目    录

 

第一部分    部门概况

一、  主要职责及机构设置情况

二、  部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）领导全市共青团工作,指导盘锦市青年联合会（以下简称市青联）、盘锦市学生联合会（以下简称市学联）工作,受市委的委托领导全市少先队工作,指导和管理全市性青年社团组织。

（二）拟订全市青少年工作政策和事业发展规划，促进青少年活动阵地、青少年服务机构建设。

（三）参与全市有关青少年法规制度的拟订并组织实施，会同有关部门开展未成年人保护工作，协助市委、市政府处理、协调与全市青少年权益相关的事务。

（四）调查全市青年思想动态和青年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动，加强全市共青团网络新媒体引导工作。

（五）协助政府有关部门开展全市大、中、小学生和职业青年的教育、引导工作,为全市各类青少年群体提供服务和帮助,维护社会安定团结。

（六）组织和带领全市青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中发挥生力军和突击队作用，加强对全市共青团服务青年和促进青年发展的统筹工作。

（七）负责全市青年统战工作,承担全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作，加强对青年社会组织及新兴青年群体的联系、服务和引导工作。

（八）承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团盘锦市委员会2022年部门决算编制范围的预算单位包括：中国共产主义青年团盘锦市委员会一户单位.

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计243.09万元，包括：

1.财政拨款收入243.09万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入243.09万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加243.09万元，增长100%，主要原因：本单位为新增独立预算单位，上年同期数为0万元。

（二）支出总计243.09万元，包括：

1.基本支出189.79万元，占支出总计的78.07%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出173.74万元，对个人和家庭的补助支出0.47万元，商品和服务支出15.57万元。

2.项目支出53.30万元，占支出总计的21.93%。主要包括青年人均一元钱专项工作经费、盘锦英才计划“青年拔尖人才”奖励资金等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加243.09万元，增长100%，主要原因：本单位为新增独立预算单位，上年同期数为0万元。

（三）年末结转和结余0万元。

本单位为新增独立预算单位，上年同期数为0万元，与上年无任何增减变动。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出243.09万元，其中：基本支出189.79万元，项目支出53.30万元。与上年相比，财政拨款支出增加243.09万元，增长100%，主要原因：本单位为新增独立预算单位。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的151.34%，其中：基本支出完成年初预算的185.83%，项目完成年初预算的91.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出243.09万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出205.16万元，占84.40%；社会保障和就业支出20.74万元，占8.53%；卫生健康支出5.13万元，占2.11%；住房保障支出12.06万元，占4.96%。

1.一般公共服务支出205.16万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）151.86万元，主要是人员工资福利保险及日常公用经费等支出，完成年初预算的189.66%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）29.91万元，主要是青年人均一元钱专项工作经费等支出，完成年初预算的51.13%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目经费未支付完成。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）23.39万元，主要是盘锦英才计划“青年拔尖人才”奖励资金等支出，年初未做预算。

2.社会保障和就业支出20.74万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.47万元，主要是离退休人员等支出，完成年初预算的97.92%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.44万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的175.95%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及保险基数调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.83万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出，年初未做预算。

3.卫生健康支出5.13万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.13万元，主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的117.12%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及保险基数调整。

4.住房保障支出12.06万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.06万元，主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的168.67%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。完成年初预算的0%，决算数和年初预算数相等，均为0万元。主要是本部门为2022年度首次独立编报部门决算单位，2022年无年初预算，本年无实际支出执行。较上年相比，无任何增减变动，均为0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数和年初预算数相等，均为0万元，主要是本部门为2022年度首次独立编报部门决算单位，2022年无年初预算，本年无实际支出执行。较上年相比，无任何增减变动，均为0万元，主要是同期无独立编报数据。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,没有参加任何团组。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数和年初预算数相等，均为0万元，主要是本部门为2022年度首次独立编报部门决算单位，2022年无年初预算，本年无实际支出执行。较上年相比，无任何增减变动，均为0万元，主要是同期无独立编报数据。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，本单位无公务接待费支出；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，本单位无外事接待费用支出。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数和年初预算数相等，均为0万元，主要是本部门为2022年度首次独立编报部门决算单位，2022年无年初预算，本年无实际支出执行。较上年相比，无任何增减变动，均为0万元，主要是同期无独立编报数据。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出189.79万元，其中：人员经费174.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费15.57万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出15.57万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加15.57万元，增长100%，主要原因是本单位为新增独立预算单位，同期无数据。其中办公费5.66万元、工会经费1.33万元、其他交通费8.59万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况，共有车辆2辆，价值24.3万元。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是待报废车辆；

3.设备情况：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

本部门未开展对2022年度预算项目支出绩效自评工作。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金160.63万元，自评平均分87.51分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门未开展对2022年度预算项目支出绩效自评工作。

3.部门评价结果

本部门2022年都未开展部门评价工作

4.财政评价结果

    2022年度本级财政未对本部门某一项目开展评价工作

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上面项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的住房公积金缴费支出。

 

 

 

 

 

 

第四部分 2022年度部门决算表