财政预决算

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第一部分 中共盘锦市委盘锦市人民政府信访局部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 中共盘锦市委盘锦市人民政府信访局2024年度部门预算公开表

一、2024年度部门收支总体情况表

二、2024年度部门收入总体情况表

三、2024年度部门支出总体情况表

四、2024年度财政拨款收支总体情况表

五、2024年度一般公共预算支出情况表

六、2024年度一般公共预算基本支出情况表

七、2024年度财政拨款预算“三公”经费支出情况表

八、2024年度政府性基金预算支出情况表

九、2024年度综合预算项目支出表

十、2024年度部门（单位）整体绩效目标表（2024年度部门预算项目（政策）绩效目标情况表）

第三部分 中共盘锦市委盘锦市人民政府信访局2024年度部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、项目预算绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 中共盘锦市委盘锦市人民政府信访局部门概况

一、 主要职责

(一)贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府有关信访工作的指示、规定和部署及市委、市政府具体要求，承担市信访工作联席会议日常工作，推动全市信访工作的开展。

(二)承办上级机关和市委市政府及领导同志交办的信访事项，代表市委、市政府接待人民来访，受理人民来信和电话、网络投诉，交办和转送信访人提出的信访事项，向市委、市政府领导请示、报告重大信访事项，配合上级机关及北京市、沈阳市有关部门做好盘锦市去省、进京上访群众的接待劝返工作，做好重大政治活动期间的信访分流工作。

(三)向有关地区和部门转送、交办、移交信访事项并对办理情况进行督查，对市领导同志批示和上级机关交办的信访事项进行督办并反馈有关情况，审核专项信访救助资金的使用情况。

(四)协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题，协调处理群众集体进京、去省、来市上访和异常、突发信访事件，直接查处重大疑难信访事项，对信访工作中的失职渎职行为提出整改意见和责任追究建议，协调各级党政部门和有关单位的信访工作，向社会公开信访工作情况。

(五)反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，及时准确地报送信访信息，为领导决策提供依据，开展调查研究和信访统计分析，分析信访形势，掌握信访动态，提出有关改进工作、完善政策的建议。

(六)推动全市信访矛盾的排查化解，对重要信访问题及时开展信息预警，在重大政治活动、重要敏感时期及时收集信息，研判信访形势。

(七)加强信访干部队伍建设，组织信访干部培训，检查指导各地区和省(中)直部门信访工作机构履职情况。

(八)完成市委、市政府交办的其他任务。

(九)职能转变。

1.加强对各地区各部门办理群众信访情况的督促检查。2.加强重大信访矛盾隐患排查情报收集预警和信访稳定形势研判分析工作。

3.加强对群众去省、进京上访的协调处理工作。

二、机构设置

    根据本部门主要职责，内设机构如下：

办公室、综合科、督查室、信访事项协调科。

三、部门预算单位构成

纳入中共盘锦市委盘锦市人民政府信访局2024年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 中共盘锦市委盘锦市人民政府信访局本级

2. 盘锦市信访事务服务中心

第二部分 中共盘锦市委盘锦市人民政府信访局2024年度部门预算公开表

公开01表：2024年度部门收支总体情况表

公开02表：2024年度收入预算总表

公开03表：2024年度部门支出总体情况表

公开04表：2024年度财政拨款收支总体情况表

公开05表：2024年度一般公共预算支出情况表

公开06表：2024年度一般公共预算基本支出情况表

公开07表：2024年财政拨款预算“三公”经费支出表公开08表：2024年度政府性基金预算支出情况表

公开09表：2024年部门综合预算项目支出表

公开10表：2024年度部门（单位）整体绩效目标表

公开表样.xlsx

第三部分 中共盘锦市委盘锦市人民政府信访局2024年度部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况说明

按照综合预算的原则，2024年中共盘锦市委盘锦市人民政府信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算923.1万元，包括：

1.一般公共预算收入923.1万元；

2.政府性基金预算收入0万元；

3.国有资本经营预算收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.事业收入0万元；

6.事业单位经营收入0万元；

7.上级补助收入0万元；

8.附属单位上缴收入0万元；

9.其他收入0万元；

10.上年结转0万元。

（二）支出预算923.1万元，包括：

1.基本支出429.3万元；

2.项目支出483.8万元。

支出预算中，政府采购支出0万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。

2024年预算同上年比较，收入减少25.31万元，降低2.67%；减少25.31万元，降低2.67%。增减变化的主要原因是信访项目经费减少。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2024年度“三公”经费预算支出安排9万元，比上年度减少1万元，下降10%，增减变化的主要原因是压缩公用经费支出。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费9万元，比上年度减少1万元，下降10%（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费9万元，比上年度减少1万元，下降10%），增减变化的主要原因是压缩公用经费支出。

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

2024年机关运行经费预算安排30.09万元，比上预算减少2.06万元，减少6.41%，主要原因是经费压减。主要包括：办公费11.95万元、邮电费0.67万元、工会经费4.18万元、公务车维护费9万元、其他商品和服务支出4.29万元。

四、政府采购安排情况说明

2024年安排政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。

五、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中共盘锦市委盘锦市人民政府信访局部门资产总额为172.03万元，其中流动资产25.57万元，非流动资产146.46万元。负债总额为20.4万元。净资产151.63万元。固定资产中办公用房0平方米，价值0万元，共有车辆2辆，价值34.46万元。

六、项目预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，中共盘锦市委盘锦市人民政府信访局2024年应编制绩效目标的项目共4个，实际编制绩效目标的项目共4个，涉及资金483.8万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

　　5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　11.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　12.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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