财政预决算

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第一部分  盘锦市机要保密技术保障中心

（盘锦市专用通信局）部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分  盘锦市机要保密技术保障中心

（盘锦市专用通信局）2024年度部门预算公开表

一、2024年度部门收支总体情况表

二、2024年度部门收入总体情况表

三、2024年度部门支出总体情况表

四、2024年度财政拨款收支总体情况表

五、2024年度一般公共预算支出情况表

六、2024年度一般公共预算基本支出情况表

七、2024年度财政拨款“三公”经费支出情况表

八、2024年度政府性基金预算支出情况表

九、2024年度综合预算项目支出表

十、2024年度部门（单位）整体绩效目标表（2024年度部门预算项目（政策）绩效目标情况表）

第三部分  盘锦市机要保密技术保障中心

（盘锦市专用通信局）2024年度部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、项目预算绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

盘锦市机要保密技术保障中心

（盘锦市专用通信局）部门概况

一、 主要职责

盘锦市机要保密技术保障中心（盘锦市专用通信局）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家及省、市有关机要保密（专用通信）万面的方针政策、法律法规，为全市机要保密（专用通信）工作提供技术支持和服务保障。

（二）承担保密技术检查和监控的事务性工作，执行涉密文电传输、重要涉密会议等专项任务，对重点涉密活动、电子设备进行安全监测和技术检测。

（三）承担机要通信基础设施建设和运行维护具体工作。提供机要通信技术保障服务。

（四）承担密钥管理、电子认证基础设施建设和运行维护具体工作；开展数字证书以及电子认证服务工作。

（五）承担涉密单位涉密载体销毁工作。

（六）承担保密科技测评和涉密信息系统检测评估工作。

（七）承担党政专用通信服务保障工作。

（八）承担市委办公室交办的其他工作。

二、机构设置

    根据本部门主要职责，内设机构如下：

根据本部门主要职责，机构设置如下：1.综合办公室2.机要密码技术保障科3.专用通信保障科4.保密技术保障科

三、部门预算单位构成

纳入盘锦市机要保密技术保障中心（盘锦市专用通信局）2024年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 盘锦市机要保密技术保障中心（盘锦市专用通信局）（本级）

第二部分

盘锦市机要保密技术保障中心

（盘锦市专用通信局）2024年度部门预算公开表

（该部分内容详见附件）

 盘锦市机要保密技术保障中心（盘锦市专用通信局）2024预算公开表样.xlsx

第三部分

盘锦市机要保密技术保障中心

（盘锦市专用通信局）2024年度部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况说明

按照综合预算的原则，2024年盘锦市机要保密技术保障中心

（盘锦市专用通信局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算80.94万元，包括：

1.一般公共预算收入80.94万元；

2.政府性基金预算收入**万元；

3.国有资本经营预算收入**万元；

4.财政专户管理资金收入**万元；

5.事业收入**万元；

6.事业单位经营收入**万元；

7.上级补助收入**万元；

8.附属单位上缴收入**万元；

9.其他收入**万元；

10.上年结转**万元。

（二）支出预算80.94万元，包括：

1.基本支出80.94万元；

2.项目支出0万元。

支出预算中，政府采购支出0万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。

2024年预算同上年比较，收入增加80.94万元，增加100%；支出增加80.94万元，增加100%；。增减变化的主要原因是本单位为2024年度新增预算单位。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2024年度“三公”经费预算支出安排0万元，比2023年度持平。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2023年持平。

2.公务接待费0万元，与2023年持平。

3.公务用车购置及运行费0万元，与2023年持平：公务用车购置费0万元，与2023年持平；公务用车运行费20万元，与2023年持平。

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

2024年机关运行经费预算安排4.3万元，比2023年预算增加4.3万元，增加100%，主要原因是本单位为2024年度新增预算单位。主要包括：办公经费4.3万元。

四、政府采购安排情况说明

2024年安排政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。

五、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，盘锦市机要保密技术保障中心

（盘锦市专用通信局）部门资产总额0万元，其中，流动资产0元，固定资产0万元。固定资产中共有车辆0辆（一般公务用车0辆），价值0万元。

六、项目预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，盘锦市机要保密技术保障中心

（盘锦市专用通信局）2024年应编制绩效目标的项目共0个，实际编制绩效目标的项目共0个，涉及资金0万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

　　5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　11.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　12.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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