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中共辽宁省盘锦市委办公室 2023年度部门决算公开

浏览次数：发布时间：2024-08-30

目录

第一部分中共辽宁省盘锦市委办公室概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、中共辽宁省盘锦市委办公室决算单位构成

第二部分 2023年度中共辽宁省盘锦市委办公室部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2023年度中共辽宁省盘锦市委办公室部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

第一部分中共辽宁省盘锦市委办公室（部门）概况

一、主要职责

市委办公室的主要职责是:
    (一)负责推动党的方针、政策和中央重大决策、省委部署贯彻落实。
    (二)负责或协调配合党和国家领导人及省领导同志、国家机关各部委和省直机关、外省市领导以及重要外宾来盘锦政务活动组织安排。
    (三)负责市委各类会议的会务工作、市委领导同志参加重大活动的组织安排和市委对外接待的组织协调工作,承担市委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。
    (四)负责党中央决策部署、省委工作部署及市委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查,负责中央、省委及市委领导同志批示的传达督办落实工作。
    (五)负责围绕市委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研,负责市委的总值班和应急突发情况的信息报送。
    (六)负责中央、省委文件办理和市委文件制发工作, 负责市委日常文书处理工作,负责市委机关及有关部门核心机密文件、信件传递工作,负责市委和市委办公室档案管理和利用工作。
    (七)负责市委重要决策事项合法合规性审查,负责市委党内规范性文件相关业务工作。
    (八)负责贯彻执行保密方面法律法规及方针政策,对外以盘锦市国家保密局名义依法履行保密行政管理职能,开展保密技术检查,负责拟订保密地方性规范制度和保密技术措施,按照职责权限受理涉及国家秘密的有关事项,督促、协调有关部门查处泄密案件,负责组织、指导保密宣传和培训工作,承担市委保密委员会日常工作。
    (九)负责贯彻落实密码工作法律法规及方针政策,对外以盘锦市国家密码管理局名义依法履行密码使用指导、监督管理职能,拟订全市密码工作发展规划、管理规定办法和重要网络与信息系统中密码保障体系规划,承担全市网络信任体系建设等信息安全保障相关工作,负责全市党政系统密码通信网络建设、管理和密码通信工作,负责全市密码工作部门和密码使用单位的业务指导、业务培训、查处密码失泄密有关事件,负责全市商用密码管理工作,承担市委密码工作领导小组 (市国家密码管理委员会)、市金融和重要领域国产密码应用推进工作协调小组日常工作。
    (十)组织推进全市党政机关电子公文系统安全可靠应用工作,牵头负责全市电子政务内网管理工作,负责全市党委系统信息化工作,协调全市电子文件管理工作,负责市与省委、县区及市 (中、省)直单位各类电报的传输、办理、递送管理工作,承担市电子政务内网建设工作协调小组、市党委系统信息化工作领导小组日常工作。
    (十一)负责贯彻执行档案行政管理法律法规及方针政策,拟订档案事业发展规划和档案工作规章制度,对外以盘锦市档案局名义依法履行档案监督指导、行政管理职能,依法查处档案违法行为,负责组织、指导档案宣传、教育、科研等工作。
    (十二)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据本部门主要职责，内设科室如下：市委秘书科，信息室，文电科，综合一科，综合二科，综合三科，综合四科(督查协调科)，综合五科，法规科，行政财务科，机关党委办公室 (人事科)，档案科，保密科 (保密工作办公室)，机要技术科，机要业务科，督查一科，督查二科。

三、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省盘锦市委办公室2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 中共盘锦市委办公室（本级）

2. 盘锦市机要保密技术保障中心（盘锦市专业通信局）

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2603.32万元，包括：

1.财政拨款收入2603.32万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2603.32万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少955.97万元，降低27.31%,主要原因：专项经费收入减少。

（二）支出总计2603.32万元，包括：

1.基本支出1555.31万元，占支出总计的59.74%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1297.92万元；商品和服务支出239.04万元；对个人和家庭的补助15.91万元；资本性支出2.44万元。

2.项目支出1048.01万元，占支出总计的40.25%。主要包括市委办行政运行经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少955.97万元，降低27.31%,主要原因：专项经费支出减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，均为零，主要原因：2022、2023年本部门全口径收支相等，均无结转结余

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出2603.32万元，其中：基本支出1555.31万元，项目支出1048.01万元。与上年相比，财政拨款支出减少955.97万元，降低27.31%，主要原因：专项经费支出减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的143.13%，其中：基本支出完成年初预算的100.57%，项目支出完成年初预算的361.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1555.31万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出1916.59万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）3.17万元,主要是市纪委驻市委办纪检组等支出，完成年初预算的41.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出减少。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1169.41万元,主要是市委办基本支出等支出，完成年初预算的109.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加基本支出增加。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）142.38万元,主要是市委办项目等支出，完成年初预算的97.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是少部分项目经费未支出。

（4）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）46.05万元,主要是机要保密中心人员等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新成立单位，未纳入本部门年初预算编制。

（5）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）555.58万元,主要是市委办专项业务支出等支出，完成年初预算的191.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增专项业务经费。

2.社会保障和就业支出194.61万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）9.58万元,主要是退休取暖费等支出，完成年初预算的97.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员去世部分资金未发放。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）126.81万元,主要是机关事业单位养老保险等支出，完成年初预算的101.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）45.53万元,主要是机关事业单位职业年金等支出，年初预算数为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金由财政代编，未纳入本部门年初预算编制。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）6.80万元,主要是退休人员去世等支出，年初预算数为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金由财政代编，未纳入本部门年初预算编制。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）5.64万元,主要是残疾人保障金等支出，年初预算数为零，此笔支出未独立编制预算，缴纳时从公用经费调剂

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.25万元,主要是机要保密中心人员等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新成立单位，未纳入本部门年初预算编制。

3.卫生健康支出46万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）40.40万元,主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的101.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.21万元,主要是机要保密中心人员等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新成立单位，未纳入本部门年初预算编制。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.39万元,主要是大额医疗保险和其他保险等支出，完成年初预算的172.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

4.住房保障支出99.25万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）99.25万元,主要是人员住房公积金等支出，完成年初预算的102.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

5.其他支出346.89万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）346.89万元,主要是（涉密）等支出，年初预算数为零，此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出23.85万元，完成预算的86.73%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少，三公经费减少意识增强。较上年相比，增加2.84万元，主要原因是业务活动增加，车辆运行维护费增加。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费23.85万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本部门无因公出国（境）费预算安排和实际支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，均为零，主要原因是2022、2023年均无发生此费用等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本部门无公务接待费预算安排和实际支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，均为零，主要原因是2022、2023年均无发生此费用等。

3.公务用车购置及运行费23.85万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的86.73%，决算数小于预算数的主要原因是公车节约意识增强。比上年增加2.84万元，增长13.52%，主要是公务用车活动业务增加。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费23.85万元，主要用于市委办公务用车运行维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1555.31万元，其中：人员经费1310.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费245.1万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出241.48万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加30.50万元，增长14.46%，主要原因是人员增加办公经费增加。主要包括：办公费30.38万元，水费7.54万元，电费53.32万元，邮电费2.88万元，取暖费27.22万元，差旅费0.97万元，维修（护）费2.67万元，工会经费11.14万元，公务用车运行维护费23.85万元，其他交通费用63.09万元，其他商品和服务支出16万元，办公设备购置2.44万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的无发生此费用%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日。

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元。其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2车辆情况：共有车辆9辆，价值129.6万元。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备6套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）4台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.部门整体绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，中共盘锦市委办公室组织开展部门（单位）整体绩效自评工作,详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。

2.项目绩效自评情况

2023年度，中共盘锦市委办公室对本部门（单位）5个项目开展项目绩效自评工作，详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。

3.部门重点评价情况

2023年度，本部门未开展部门重点评价工作。

4.财政重点评价情况

2023年度，盘锦市财政局未对本部门的项目开展财政重点评价工作。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
17.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理是事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  20.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的专项项目支出。
  21.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上面项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构的事务支出。
  22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
  23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
  24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
31.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。
  32.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  33.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
34.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
     35.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

36.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费用。

37.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：中共辽宁省盘锦市委办公室（部门）	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,603.32	一、一般公共服务支出	32	1,916.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	194.6
	9		九、卫生健康支出	40	46
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	99.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	346.89
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,603.32	本年支出合计	58	2,603.32
使用非财政拨款结余(含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,603.32	总计	62	2,603.32
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
单位：中共辽宁省盘锦市委办公室（部门）	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,603.32	2,603.32
201	一般公共服务支出	1,916.59	1,916.59
20111	纪检监察事务	3.17	3.17
2011105	派驻派出机构	3.17	3.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,913.42	1,913.42
2013101	行政运行	1,169.41	1,169.41
2013102	一般行政管理事务	142.38	142.38
2013150	事业运行	46.05	46.05
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	555.58	555.58
208	社会保障和就业支出	194.61	194.61
20805	行政事业单位养老支出	181.92	181.92
2080501	行政单位离退休	9.58	9.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.81	126.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.53	45.53
20808	抚恤	6.80	6.80
2080801	死亡抚恤	6.80	6.80
20811	残疾人事业	5.64	5.64
2081199	其他残疾人事业支出	5.64	5.64
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25
210	卫生健康支出	45.93	45.93
21011	行政事业单位医疗	45.93	45.93
2101101	行政单位医疗	40.40	40.40
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.32	3.32
221	住房保障支出	99.25	99.25
22102	住房改革支出	99.25	99.25
2210201	住房公积金	99.25	99.25
229	其他支出	346.89	346.89
22999	其他支出	346.89	346.89
2299999	其他支出	346.89	346.89
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位：中共辽宁省盘锦市委办公室（部门）	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,603.32	1,555.31	1,048.01
201	一般公共服务支出	1,916.59	1,215.46	701.13
20111	纪检监察事务	3.17		3.17
2011105	派驻派出机构	3.17		3.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,913.42	1,215.46	697.96
2013101	行政运行	1,169.41	1,169.41
2013102	一般行政管理事务	142.38		142.38
2013150	事业运行	46.05	46.05
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	555.58		555.58
208	社会保障和就业支出	194.61	194.61
20805	行政事业单位养老支出	181.92	181.92
2080501	行政单位离退休	9.58	9.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.81	126.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.53	45.53
20808	抚恤	6.80	6.80
2080801	死亡抚恤	6.80	6.80
20811	残疾人事业	5.64	5.64
2081199	其他残疾人事业支出	5.64	5.64
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25
210	卫生健康支出	45.93	45.93
21011	行政事业单位医疗	45.93	45.93
2101101	行政单位医疗	40.40	40.40
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.32	3.32
221	住房保障支出	99.25	99.25
22102	住房改革支出	99.25	99.25
2210201	住房公积金	99.25	99.25
229	其他支出	346.89		346.89
22999	其他支出	346.89		346.89
2299999	其他支出	346.89		346.89
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：中共辽宁省盘锦市委办公室（部门）	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,603.32	一、一般公共服务支出	33	1,916.59	1,916.59
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	194.6	194.6
	9		九、卫生健康支出	41	46	46
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	99.25	99.25
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	346.89	346.89
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,603.32	本年支出合计	59	2,603.32	2,603.32
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,603.32	总计	64	2,603.32	2,603.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：中共辽宁省盘锦市委办公室（部门）	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,603.32	1,555.31	1,048.01
201	一般公共服务支出	1,916.59	1,215.46	701.13
20111	纪检监察事务	3.17	0.00	3.17
2011105	派驻派出机构	3.17	0.00	3.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,913.42	1,215.46	697.96
2013101	行政运行	1,169.41	1,169.41	0.00
2013102	一般行政管理事务	142.38	0.00	142.38
2013150	事业运行	46.05	46.05	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	555.58	0.00	555.58
208	社会保障和就业支出	194.61	194.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.92	181.92	0.00
2080501	行政单位离退休	9.58	9.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.81	126.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.53	45.53	0.00
20808	抚恤	6.80	6.80	0.00
2080801	死亡抚恤	6.80	6.80	0.00
20811	残疾人事业	5.64	5.64	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.64	5.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
210	卫生健康支出	45.93	45.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.93	45.93	0.00
2101101	行政单位医疗	40.40	40.40	0.00
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.32	3.32	0.00
221	住房保障支出	99.25	99.25	0.00
22102	住房改革支出	99.25	99.25	0.00
2210201	住房公积金	99.25	99.25	0.00
229	其他支出	346.89	0.00	346.89
22999	其他支出	346.89	0.00	346.89
2299999	其他支出	346.89	0.00	346.89
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：中共辽宁省盘锦市委办公室（部门）	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,294.3	302	商品和服务支出	242.66	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	372.64	30201	办公费	33.13	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	490.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	90.67	30203	咨询费		310	资本性支出	2.44
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	7.54	31002	办公设备购置	2.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.81	30206	电费	53.32	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	45.53	30207	邮电费	2.88	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	42.61	30208	取暖费	27.22	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	9.27	30211	差旅费	0.97	31008	物资储备
30113	住房公积金	99.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.67	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	16.80	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	15.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	9.11	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	6.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	11.93	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费	0.08	31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.85	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.09	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	16.00	39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,310.21	公用经费合计					245.1
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：中共辽宁省盘锦市委办公室（部门）	2023年度	金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	27.50	23.85
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	27.50	23.85
其中:（1）公务用车运行维护费	27.50	23.85
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：中共辽宁省盘锦市委办公室（部门）	2023年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
单位：中共辽宁省盘锦市委办公室（部门）	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

部门（单位）整体绩效自评表
（2023年度）

部门（单位）名称

101011中共盘锦市委办公室-211100000

部门年初预算收入金额

1334.75

部门年初预算支出金额

1334.75

年度主要任务

对应项目

项目下达金额

项目执行金额

项目执行率

分值

得分

基本支出人员经费（刚性）

351.893568

351.89

100%

13.3

基本支出公用经费（保运转）

180.624493

180.62

100%

13.3

基本支出人员经费（保工资）

958.124652

958.12

100%

13.4

年度目标

年初总体目标

全年完成情况

市委办各项工作顺利开展

市委办各项绩效目标顺利完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算符号

指标值

度量单位

全年完成值

完成程度

分值

得分

偏差原因分析

改进措施

经费保障原因分析

制度保障原因分析

人员保障原因分析

硬件条件保障原因分析

其他原因分析

履职效能

重点工作履行情况

重点工作办结率

100

3.5

整体工作完成情况

总体工作完成率

100

3.3

工作完成及时率

100

3.3

工作质量达标率

100

3.3

基础管理

综合管理水平

管理规范

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

3.3

依法行政能力

管理规范

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

3.3

预算执行

预算执行效率

结转结余变动率

1.6

预算执行率

100

1.6

预算调整率

1.8

管理效率

预算编制管理

预算绩效目标覆盖率

100

0.7

预算监督管理

预决算公开情况

全部公开

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

0.7

预算收支管理

预算收入管理规范性

管理规范

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

0.7

预算支出管理规范性

管理规范

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

0.7

财务管理

内控制度有效性

制度有效

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

0.7

资产管理

固定资产利用率

100

0.8

业务管理

政府采购管理违法违规行为发生次数

次

0.7

运行成本

成本控制成效

“三公”经费变动率

2.5

在职人员控制率

100

2.5

社会效应

社会效益

不出现负面报道

不出现

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

服务对象满意度

公众满意度

100

可持续性

体制机制改革

平安盘锦建设持续推进

持续

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

总评价得分

100

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

建议进一步规范预算管理

市委办按照市财政局财务要求圆满完成全年绩效管理工作，在新的财务管理中应进一步规范预算管理。

建议改进业务管理

建议改进预算编制管理

建议进一步提升预算执行效率和效益

建议改进资产管理

建议改进政府采购管理

建议调整公共服务标准

结果应用建议_建议核减下一年度经费数额

建议消减低效、无效资金或结构调整

建议回收长期沉淀的资金

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

规范预算管理

改进业务管理

改进预算编制管理

提升预算执行效率和效益

改进资产管理

改进政府采购管理

调整公共服务标准

削减低效、无效资金

对资金结构进行调整

收回长期沉淀的资金

其他意见

主管部门总体意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

规范预算管理

规范部门预算管理

改进业务管理

改进预算编制管理

提升预算执行效率和效益

改进资产管理

改进政府采购管理

调整公共服务标准

削减低效、无效资金

对资金结构进行调整

收回长期沉淀的资金

其他意见

财政部门总体意见

规范部门预算管理

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

项目(政策)名称

调研考察工作经费

主管部门

中共盘锦市委办公室-

实施单位

中共盘锦市委办公室-

项目预算金额（万元）

23.74

全年执行数

23.74

执行率

99.99%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

确保单位正常运转

绩效目标顺利完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

下达项目数量

个

100%

8.3

足额保障率

100

100%

8.3

质量指标

正常运转率

100

100%

8.3

采购质量合格率

100

100%

8.5

时效指标

保障及时率

100

100%

8.3

成本指标

按标准保障率

100

100%

8.3

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.4

可持续影响指标

保障水平

足额保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

满意度指标

服务对象满意度指标

机关事业单位干部群众满意度

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

规范预算管理市委办按照是财政局要求，圆满完成全年度各项绩效目标任务，建议进一步加强预算管理

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

√

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

√

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

规范财政资金管理

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

项目(政策)名称

市纪委驻市委办纪检组工作经费

主管部门

中共盘锦市委办公室-

实施单位

中共盘锦市委办公室-

项目预算金额（万元）

3.18

全年执行数

3.17

执行率

99.77%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

确保单位正常运转

绩效目标顺利完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

下达项目数量

个

100%

8.3

足额保障率

100

100%

8.3

质量指标

正常运转率

100

100%

8.3

项目质量达标率

100

100%

8.5

时效指标

保障及时率

100

100%

8.3

成本指标

按标准保障率

100

100%

8.3

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.4

可持续影响指标

保障水平

足额保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

满意度指标

服务对象满意度指标

机关事业单位干部群众满意度

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

9.98

减分项

绩效自评总得分

99.98

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

市委办按照是市财政局要求，圆满完成全年度各项绩效目标任务，建议进一步加强预算管理

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

√

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

√

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

规范财政资金管理

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

项目(政策)名称

市委办行政运行业务经费

主管部门

中共盘锦市委办公室-

实施单位

中共盘锦市委办公室-

项目预算金额（万元）

66.5

全年执行数

66.5

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

确保单位正常运转

绩效目标顺利完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

下达项目数量

个

100%

8.3

足额保障率

100

100%

8.3

质量指标

宣传质量

100

100%

8.3

正常运转率

100

100%

8.5

时效指标

保障及时率

100

100%

8.3

成本指标

按标准保障率

100

100%

8.3

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.4

可持续影响指标

保障水平

足额保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

满意度指标

服务对象满意度指标

机关事业单位干部群众满意度

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

市委办按照是市财政局要求，圆满完成全年度各项绩效目标任务，建议进一步加强预算管理

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

√

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

√

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

规范财政资金管理

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

项目(政策)名称

市委办线路租赁经费

主管部门

中共盘锦市委办公室-

实施单位

中共盘锦市委办公室-

项目预算金额（万元）

28.8

全年执行数

28.8

执行率

100.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

市委办线路租赁经费

绩效目标顺利完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

专线租赁

条

100%

7.1

租赁网络专线数量

个（套）

100%

7.1

质量指标

工程质量达标率

100

100%

7.1

租金支付准确率

100

100%

7.4

时效指标

及时支付网络租赁费用

及时

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

7.1

租金支付及时率

100

100%

7.1

成本指标

电路租赁费

28.8

万元

28.8

100%

7.1

效益指标

经济效益指标

经费使用效益

提高

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.4

社会效益指标

数据应用效益率

100

100%

13.3

满意度指标

服务对象满意度指标

承租方满意度

100

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

市委办按照是市财政局要求，圆满完成全年度各项绩效目标任务，建议进一步加强预算管理

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

√

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

√

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

规范财政资金管理

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

项目(政策)名称

网络设备等维修维护费

主管部门

中共盘锦市委办公室-

实施单位

中共盘锦市委办公室-

项目预算金额（万元）

23.34

全年执行数

23.34

执行率

100.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

确保单位正常运转

绩效目标顺利完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

下达项目数量

个

100%

8.3

足额保障率

100

100%

8.3

质量指标

成果质量达标率

100

100%

8.3

正常运转率

100

100%

8.5

时效指标

保障及时率

100

100%

8.3

成本指标

按标准保障率

100

100%

8.3

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.4

可持续影响指标

保障水平

足额保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

满意度指标

服务对象满意度指标

机关事业单位干部群众满意度

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

市委办按照是财政局要求，圆满完成全年度各项绩效目标任务，建议进一步加强预算管理。

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

√

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

√

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

规范财政资金管理

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