财政预决算

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第一部分  中共辽宁省盘锦市委办公室概况

一、主要职责

二、机构设置情况

二、中共辽宁省盘锦市委办公室决算单位构成

第二部分  2024年度中共辽宁省盘锦市委办公室部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度中共辽宁省盘锦市委办公室部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 中共辽宁省盘锦市委办公室概况

一、主要职责

市委办公室的主要职责是:

(一)负责推动党的方针、政策和中央重大决策、省委部署贯彻落实。
    (二)负责或协调配合党和国家领导人及省领导同志、 国家机关各部委和省直机关、外省市领导以及重要外宾来盘 锦政务活动组织安排。
    (三)负责市委各类会议的会务工作、市委领导同志参加重大活动的组织安排和市委对外接待的组织协调工作,承担市委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。
    (四)负责党中央决策部署、省委工作部署及市委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查,负责中央、省委及市委领导同志批示的传达督办落实工作。
    (五)负责围绕市委中心工作部署收集信息、反映动态、 综合调研,负责市委的总值班和应急突发情况的信息报送。
    (六)负责中央、省委文件办理和市委文件制发工作, 负责市委日常文书处理工作,负责市委机关及有关部门核心机密文件、信件传递工作,负责市委和市委办公室档案管理和利用工作。
    (七)负责市委重要决策事项合法合规性审查,负责市委党内规范性文件相关业务工作。
    (八)负责贯彻执行保密方面法律法规及方针政策,对外以盘锦市国家保密局名义依法履行保密行政管理职能,开展保密技术检查,负责拟订保密地方性规范制度和保密技术措施,按照职责权限受理涉及国家秘密的有关事项,督促、协调有关部门查处泄密案件,负责组织、指导保密宣传和培 训工作,承担市委保密委员会日常工作。
    (九)负责贯彻落实密码工作法律法规及方针政策,对 外以盘锦市国家密码管理局名义依法履行密码使用指导、监督管理职能,拟订全市密码工作发展规划、管理规定办法和重要网络与信息系统中密码保障体系规划,承担全市网络信任体系建设等信息安全保障相关工作,负责全市党政系统密码通信网络建设、管理和密码通信工作,负责全市密码工作部门和密码使用单位的业务指导、业务培训、查处密码失泄密有关事件,负责全市商用密码管理工作,承担市委密码工作领导小组 (市国家密码管理委员会)、市金融和重要领域国产密码应用推进工作协调小组日常工作。
    (十)组织推进全市党政机关电子公文系统安全可靠应 用工作,牵头负责全市电子政务内网管理工作,负责全市党委系统信息化工作,协调全市电子文件管理工作,负责市与省委、县区及市 (中、省)直单位各类电报的传输、办理、递送管理工作,承担市电子政务内网建设工作协调小组、市党委系统信息化工作领导小组日常工作。
    (十一)负责贯彻执行档案行政管理法律法规及方针政策,拟订档案事业发展规划和档案工作规章制度,对外以盘锦市档案局名义依法履行档案监督指导、行政管理职能,依法查处档案违法行为,负责组织、指导档案宣传、教育、科研等工作。
    (十二)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据本部门主要职责，内设科室如下：市委秘书科，信息室，文电科，综合一科，综合二科，综合三科，综合四科(督查协调科)，综合五科，法规科，行政财务科，机关党委办公室 (人事科)，档案科，保密科 (保密工作办公室)，机要技术科，机要业务科，督查一科，督查二科。

二级单位设置情况：盘锦市机要保密技术保障中心（盘锦市专业通信局）、盘锦市档案馆

三、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省盘锦市委办公室2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.中共盘锦市委办公室（本级）
2.盘锦市机要保密技术保障中心（盘锦市专业通信局）
3.盘锦市档案馆

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2557.26万元，包括：

1.财政拨款收入2557.26万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2542.04万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入15.22万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少46.05万元，降低1.77%,主要原因：专项经费收入减少，部门决算增加市档案馆。

（二）支出总计2557.26万元，包括：

1.基本支出2131.87万元，占支出总计的83.37%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1815.86万元；商品和服务支出277.94万元；对个人和家庭的补助37.56万元；资本性支出0.51万元。

2.项目支出425.39万元，占支出总计的16.63%。主要包括市委办行政运行经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少46.05万元，降低1.77%,主要原因：专项经费收入减少，部门决算增加市档案馆。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：2023、2024年本部门全口径收支相等，均无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出2557.26万元，其中：基本支出2131.87万元，项目支出425.39万元。与上年相比，财政拨款支出减少46.05万元，降低1.77%，主要原因：专项经费收入减少，部门决算增加市档案馆。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的95.61%，其中：基本支出完成年初预算的109.85%，项目支出完成年初预算的57.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2542.04万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出2025.88万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）0.80万元,主要是市纪委驻市委办纪检组经费等支出，完成年初预算的11.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出减少。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）441.43万元,主要是档案馆工资等支出，完成年初预算的69.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1114.18万元,主要是市委办基本工资保险等支出，完成年初预算的106.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加基本支出增加。

（4）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）235.89万元,主要是市委办项目等支出，完成年初预算的194.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目专项增加。

（5）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）103.03万元,主要是机要保密中心人员等支出，完成年初预算的166.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（6）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）130.55万元,主要是市委办专项业务等支出，完成年初预算的41.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目经费未支出。

2.社会保障和就业支出295.66万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）9.01万元,主要是市委办退休人员取暖费等支出，完成年初预算的97.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员去世，经费未发放。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）5.49万元,主要是档案馆退休人员取暖费等支出，完成年初预算的88.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员去世，经费未发放。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）197.63万元,主要是各单位养老保险等支出，完成年初预算的103.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门决算增加市档案馆。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）50.38万元,主要是市委办档案馆职业年金等支出，年初预算数为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）23.93万元,主要是去世人员等支出，年初预算数为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）8.73万元,主要是残疾人保障金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.49万元,主要是失业保险工伤保险等支出，完成年初预算的164.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

3.卫生健康支出61.70万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）38.34万元,主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的87.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.60万元,主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的99.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.76万元,主要是大额医疗保险等支出，完成年初预算的92.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

4.住房保障支出140.57万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）140.57万元,主要是人员住房公积金等支出，完成年初预算的98.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

5.其他支出18.23万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）18.23万元,主要是涉密等支出，年初预算数为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出15.22万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.国有资本经营预算支出15.22万元，具体包括：

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）15.22万元,主要是档案馆国企退休人员等支出，年初预算为零，此笔支出为预算执行中追加项目，未纳入部门年初预算编制范围。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出18.17万元，完成预算的75.71%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少，三公经费减少意识增强。比上年减少5.68万元，降低23.82%，主要是公务用车运行维护费减少，三公经费减少意识增强等原因。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费18.17万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。年初预算为零，决算数持平预算数的主要原因是本部门2024年无因公出国（境）费年初预算和实际执行。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，均为零万元，无任何增减变动，主要原因是本部门2023、2024年度均无因公出国（境）费实际支出。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。年初预算为零，决算数持平预算数的主要原因是本部门2024年无公务接待费年初预算和实际执行。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，均为零万元，无任何增减变动，主要原因是本部门2023、2024年度均无公务接待费实际支出。

3.公务用车购置及运行费18.17万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的75.71%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少，三公经费减少意识增强。比上年减少5.68万元，降低23.82%，主要是公务用车运行维护费减少，三公经费减少意识增强等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费18.17万元，主要用于公车加油维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2131.87万元，其中：人员经费1853.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费278.45万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出271.50万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加30.02万元，增长12.43%，主要原因是人员变动办公经费增加，增加市档案馆。

机关运行经费具体支出明细：办公费41.14万元、印刷费7.11万元、手续费0.01万元、水费2.39万元、电费57.52万元、邮电费2.5万元、取暖费36.58万元、差旅费2.59万元、维修（护）费0.95万元、劳务费0.43万元、工会经费16.01万元、福利费0.37万元、公务用车运行维护费18.16万元、其他交通费用83.05万元、其他商品服务支出2.19万元、办公设备购置0.51万元。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积3569平方米，价值495.31万元

2.车辆情况。共有车辆10辆，价值149.37万元。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车4辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是限制车辆；

3.设备情况：单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.部门整体绩效自评情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2024年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评，涉及资金734万元（其中：一般公共预算资金734万元），自评得分99分。
2.项目绩效自评情况。
2024年度，市委办部门对本部门（单位）9个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金734万元，其中财政拨款资金734万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.45分。
详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。
3.部门重点评价。
2024年度，市委办部门未对本部门项目开展部门重点评价工作。
4.财政重点评价情况
2024年度，市委办部门未对盘锦市档案馆的项目开展财政重点评价工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
17.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
19. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理是事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
20.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的专项项目支出。
21.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上面项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构的事务支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
26. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
31.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。
32.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
33.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
34.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
35.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
36.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费用。
37.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

38.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

39.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

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