财政预决算

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第一部分  辽宁省盘锦市档案馆概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市档案馆决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省盘锦市档案馆部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省盘锦市档案馆部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省盘锦市档案馆概况

一、主要职责

贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
本单位主要职责如下：
（一）负责市直机关和其他接收范围内纸质档案、电子档案及其他载体档案资料的接收、征集、整理、保管和档案解密开放利用工作；负责馆藏档案的数字化建设工作。
（二）盘锦市地方志等资料征集、编纂和学术交流等工作。
（三）负责对县（区）、市直部门以及域内大中型企业单位修志、纂史、编鉴工作的协调、指导和业务培训工作。
（四）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省盘锦市档案馆2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

盘锦市档案馆

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计589.65万元，包括：

1.财政拨款收入589.65万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入574.44万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入15.22万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少134.71万元，降低18.60%,主要原因：项目支出减少。

（二）支出总计589.65万元，包括：

1.基本支出549.74万元，占支出总计的93.23%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出485.98万元；商品和服务支出58.21万元；对个人和家庭的补助5.03万元；资本性支出0.51万元。

2.项目支出39.92万元，占支出总计的6.77%。主要包括档案馆等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少134.71万元，降低18.60%,主要原因：项目支出减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出589.65万元，其中：基本支出549.74万元，项目支出39.92万元。与上年相比，财政拨款支出减少134.69万元，降低18.59%，主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的77.52%，其中：基本支出完成年初预算的103.89%，项目支出完成年初预算的17.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出574.44万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出441.43万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）441.43万元,主要是档案馆工资等支出，完成年初预算的69.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

2.社会保障和就业支出80.79万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）5.49万元,主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的88.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员去世，经费未发放。。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.24万元,主要是人员养老保险等支出，完成年初预算的78.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员去世，经费未发放。。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.76万元,主要是人员职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休或转出。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2.30万元,主要是残疾人保障金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3.卫生健康支出15.99万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.28万元,主要是人员医保等支出，完成年初预算的83.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休等。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.71万元,主要是人员其他保险等支出，完成年初预算的83.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休等。

4.住房保障支出36.23万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.23万元,主要是人员公积金等支出，完成年初预算的89.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休等。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出15.22万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.国有资本经营预算支出15.22万元，具体包括：

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）15.22万元,主要是国企退休人员等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.73万元，完成预算的68.25%，决算数小于预算数的主要原因是公车费用减少，三公经费意识增强。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.73万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无支出等原因。

3.公务用车购置及运行费2.73万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的68.25%，决算数小于预算数的主要原因是公车费用减少，三公经费意识增强。比上年减少0.17万元，降低5.86%，主要是公车费用减少，三公经费意识增强等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.73万元，主要用于公车加油修车等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出549.73万元，其中：人员经费491.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费58.72万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出58.72万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少15.75万元，降低21.15%，主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.部门整体绩效自评情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2024年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评，涉及资金231.5万元（其中：一般公共预算资金231.5万元），自评得分100分。
2.项目绩效自评情况。
2024年度，盘锦市档案馆对本部门（单位）4个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金231.5万元，其中财政拨款资金231.5万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.45分。
详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。
3.部门重点评价。
2024年度，盘锦市档案馆未对本部门项目开展部门重点评价工作。
4.财政重点评价情况
2024年度，盘锦市财政局未对盘锦市档案馆的项目开展财政重点评价工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
18. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费用。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项
26.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
27.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
28.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
29.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
30.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

149012盘锦市市档案馆-211100000自评表.xls

档案日常维护费自评表.xls

档案数字化经费自评表.xls

地方志修志费自评表.xls

国有企业退休人员社会化管理补助资金（541）自评表.xls

刊物出版印刷费自评表.xls

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