财政预决算

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目   录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 中共盘锦市委办公室概况

　　一、主要职责

二、机构设置

第三部分 中共盘锦市委办公室2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2026年中共盘锦市委办公室部门预算批复表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出预算表

　　十、支出功能分类预算表

　　十一、支出经济分类预算表(政府预算)

　　十二、支出经济分类预算表(部门预算)

　　十三、债务支出预算表

　　十四、政府采购支出预算表

　　十五、政府购买服务支出预算表

　　十六、部门(单位)整体绩效目标表

十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

《关于印发盘锦市财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（盘财预〔2021〕253号）

第二部分 中共盘锦市委办公室概况

一、主要职责

（一）负责推动党的方针、政策和中央重大决策、省委部署贯彻落实。

（二）负责或协调配合党和国家领导人及省领导同志、国家机关各部委和省直机关、外省市领导以及重要外宾来盘锦政务活动组织安排。

（三）负责市委各类会议的会务工作、市委领导同志参加重大活动的组织安排和市委对外接待的组织协调工作，承担市委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

（四）负责党中央决策部署、省委工作部署及市委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查，负责中央、省委及市委领导同志批示的传达督办落实工作。

（五）负责围绕市委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研，负责市委的总值班和应急突发情况的信息报送。

（六）负责中央、省委文件办理和市委文件制发工作，负责市委日常文书处理工作，负责市委机关及有关部门核心机密文件、信件传递工作，负责市委和市委办公室档案管理和利用工作。

（七）负责市委重要决策事项合法合规性审查，负责市委党内规范性文件相关业务工作。

（八）负责贯彻执行保密方面法律法规及方针政策，对外以盘锦市国家保密局名义依法履行保密行政管理职能，开展保密技术检查，负责拟订保密地方性规范制度和保密技术措施，按照职责权限受理涉及国家秘密的有关事项，督促、协调有关部门查处泄密案件，负责组织、指导保密宣传和培训工作，承担市委保密委员会日常工作。

（九）负责贯彻落实密码工作法律法规及方针政策，对外以盘锦市国家密码管理局名义依法履行密码使用指导、监督管理职能,拟订全市密码工作发展规划、管理规定办法和重要网络与信息系统中密码保障体系规划，承担全市网络信任体系建设等信息安全保障相关工作，负责全市党政系统密码通信网络建设、管理和密码通信工作，负责全市密码工作部门和密码使用单位的业务指导、业务培训、查处密码失泄密有关事件，负责全市商用密码管理工作，承担市委密码工作领导小组（市国家密码管理委员会）、市金融和重要领域国产密码应用推进工作协调小组日常工作。

（十）组织推进全市党政机关电子公文系统安全可靠应用工作，牵头负责全市电子政务内网管理工作，负责全市党委系统信息化工作，协调全市电子文件管理工作，负责市与省委、县区及市（中、省）直单位各类电报的传输、办理、递送管理工作，承担市电子政务内网建设工作协调小组、市党委系统信息化工作领导小组日常工作。

（十一）负责贯彻执行档案行政管理法律法规及方针政策，拟订档案事业发展规划和档案工作规章制度，对外以盘锦市档案局名义依法履行档案监督指导、行政管理职能，依法查处档案违法行为，负责组织、指导档案宣传、教育、科研等工作。

（十二）完成市委交办的其他任务。

   　二、机构设置

纳入中共盘锦市委办公室2026年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

  1.中共盘锦市委办公室本级

 2.盘锦市档案馆

     3.盘锦市机要保密技术保障中心（盘锦市专用通信局）

第三部分 中共盘锦市委办公室

2026年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算4385.06万元，其中：

 1.一般公共预算拨款收入4385.06万元；

 2.政府性基金预算拨款收入0万元；

 3.国有资本经营预算拨款收入 0万元；

 4.财政专户管理资金收入 0万元；

 5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

 6.上年结转结余0万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（二）支出预算4385.06万元，其中：

 1.基本支出1952.99万元；

 2.项目支出2432.07万元。

 在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出2156.95万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共12个，涉及资金2432.07万元。

2026年预算收支比上年减少510.82万元，减少的主要原因为专项预算减少。

二、部门管理专项资金情况

2026年，中共盘锦市委办公室管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，中共盘锦市委办公室机关运行经费预算为167.61万元。主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修（护）费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、政府采购安排情况

2026年,中共盘锦市委办公室安排政府采购预算2156.95万元。其中：货物采购0万元，工程采购0万元，服务采购2156.95万元。  

五、"三公"经费预算情况

2026年, 中共盘锦市委办公室财政拨款预算安排的“三公”经费预算为24万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要原因是2025年和2026年均无因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，与上年持平。主要原因是2025年和2026年均未安排公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费24万元，与上年持平（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费24万元，与上年持平）。主要原因为公务用车数量无变化。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

六、国有资产占有情况

中共盘锦市委办公室2026年年初预算购置固定资产0万元。其中：车辆0台，金额0万元；单位价值50万元-100万元的设备0台；单位价值100万元以上的设备0台。

七、预算绩效目标情况说明 

　　根据预算绩效管理要求，中共盘锦市委办公室2026年应编制部门(单位)整体绩效目标共3个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共3个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共12个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共12个，涉及资金2432.07万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分 名词解释

　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）（款）其他事务支出（项）：反映除上述项目以外其他事务方面的支出。

　  10.一般公共服务（类）党委办公厅（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

21.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

22.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

第五部分 2026年中共盘锦市委办公室部门预算批复表

（该部分内容另附表）

中共盘锦市委办公室2026年部门预算批复表.xlsx

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