财政预决算

当前位置：首页 > 政务公开 > 财政预决算

目    录

第一部分　　部门预算公开管理文件

第二部分    盘锦市档案馆部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分    盘锦市档案馆部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第五部分    盘锦市档案馆2025年度部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分　　部门预算公开管理文件

1.《关于切实做好2025年市县预算公开工作的通知》（辽财预〔2025〕1号）

2.《关于印发盘锦市财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（盘财预〔2021〕253号）　　　　

第二部分 盘锦市档案馆概况

一、 主要职责

    （一）负责市直机关和其他接收范围内纸质档案、电子档案及其他载体档案资料的接收、征集、整理、保管和档案解密开放利用工作；负责馆藏档案的数字化建设工作。

    （二）负责盘锦市地方志等资料征集、编纂和学术交流等工作。

    （三）负责对县（区）、市直部门以及域内大中型企业单位修志、纂史、编鉴工作的协调、指导和业务培训工作。

二、机构设置

纳入盘锦市档案馆的2025年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 盘锦市档案馆

第三部分

盘锦市档案馆2025年度部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算681.52万元，包括：

1.一般公共预算收入681.52万元；

2.政府性基金预算收入0万元；

3.国有资本经营预算收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.事业收入0万元；

6.事业单位经营收入0万元；

7.上级补助收入0万元；

8.附属单位上缴收入0万元；

9.其他收入0万元；

10.上年结转0万元。

（二）支出预算681.52万元，包括：

1.基本支出453.62万元；

2.项目支出227.9万元。

支出预算中，政府采购支出0万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。

2025年预算同上年比较，收入减少79.13万元，减少10.4%；支出减少79.13万元，减少10.4%。增减变化的主要原因是人员调整，人员减少。

二、部门管理专项资金情况

    2025年，盘锦市档案馆管理专项资金共4个，涉及资金227.9万元。。

三、机关运行经费安排情况

2025年事业运行经费预算安排37.72万元，比2024年预算减少3.62万元，下降5.76%，主要原因是人员减少、严格执行厉行节约压缩一般性支出，牢固树立“过紧日子”的思想。

四、政府采购情况

2025年盘锦市档案馆安排政府采购预算0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年度“三公”经费预算支出安排4万元，比2024年度持平。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2024年持平。

2.公务接待费0万元，与2024年持平。

3.公务用车购置及运行费4万元，与2024年持平：公务用车购置费0万元，与2024年持平；公务用车运行费4万元，与2024年持平。

六、国有资产占用情况

盘锦市档案馆2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，盘锦市档案馆2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共4个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共4个，涉及资金227.9万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　9.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　10.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 2025年盘锦市档案馆部门预算公开表

档案馆2025-部门预算批复表.xlsx

上一篇：盘锦市机要保密技术保障中心 （盘锦市专用通信局）202

下一篇：辽宁省盘锦市妇女联合会2023年度部门决算