财政预决算

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第一部分  中共盘锦市委党校部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分  中共盘锦市委党校2024年度部门预算公开表

一、2024年度部门收支总体情况表

二、2024年度部门收入总体情况表

三、2024年度部门支出总体情况表

四、2024年度财政拨款收支总体情况表

五、2024年度一般公共预算支出情况表

六、2024年度一般公共预算基本支出情况表

七、2024年度财政拨款预算“三公”经费支出表

八、2024年度政府性基金预算支出情况表

九、2024年度综合预算项目支出表

十、2024年度部门（单位）整体绩效目标表

十一、2024年度部门预算项目（政策）绩效目标情况表

第三部分 中共盘锦市委党校2024年度部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、项目预算绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

中共盘锦市委党校概况

一、主要职责

中共盘锦市委党校（盘锦市行政学院、盘锦市社会主义学院）是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的重要工作部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是市委哲学社会科学研究机构。

中共盘锦市委党校创建于1985年。2000年12月，市委决定，兼并盘锦市行政学院、盘锦市社会主义学院，形成“一个机构、三块牌子”的新体制，即“一校两院”。

盘锦市委党校作为盘锦市综合性干部教育培训主阵地，主要任务是：轮训党员领导干部，培训中青年党员领导干部、意识形态部门领导干部和理论骨干，培训国家公务员、高层次公共管理及政策研究人员，培训统一战线党内、党外两支干部队伍，培训国有大中型企业高层管理人员、非公有制经济企业及其他组织机构管理人员；围绕市委、市政府中心工作和全市经济社会发展的重点、难点、热点问题举办各类专题研究班、培训班；举办高层次专题讲座等。主体班次有县处级领导干部进修班、中青年干部培训班、科级干部培训班、公务员初任培训班、公务员知识更新培训班、统战干部培训班、党外干部培训班、各级团干部、女干部培训班等。

盘锦市委党校作为市委重要的哲学社会科学研究机构，主要任务是：围绕国际国内和本市党的建设、经济社会发展中出现的新情况、新问题及政府管理理论创新和行政政策开展科学研究、市情研究和咨询服务。坚持服务于党的理论创新，服务于市委市政府的决策，服务于教学，服务于经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和党的建设，充分发挥为市委、市政府决策服务的思想库作用。

在学历教育工作上，市委党校负责承办省委党校在职研究生盘锦籍学员招生、管理工作。

二、机构设置

盘锦市委党校实行校务委员会领导体制，校长由市委副书记兼任。校委会工作由常务副校长主持。现设行政科室7个(综合办公室、组织人事科、教务科、科研科、学员科、对外联络培训科、总务科)，教学科研机构9个(马克思主义教研部、党史党建教研部、经济学教研部、法学教研部、公共管理教研部、统战教研部、决策咨询部、信息中心、图书馆)。现有教职员工88人，其中教授3人，副教授20人，讲师19人。员工实行分类管理，即党务行政管理人员参照公务员管理，教学科研人员按照事业单位人员管理。

所属二级单位设置如下:无

三、部门预算单位构成

1个

第二部分

中共盘锦市委党校2024年度部门预算公开表

2024年度部门综合预算项目支出表.xlsx

第三部分

中共盘锦市委2024年度部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况说明

按照综合预算的原则，2024年中共盘锦市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算2，850.52万元，包括：

1.一般公共预算收入2，500.52万元；

2.政府性基金预算收入0万元；

3.国有资本经营预算收入0万元；

4.财政专户管理资金收入350万元；

5.事业收入0万元；

6.事业单位经营收入0万元；

7.上级补助收入0万元；

8.附属单位上缴收入0万元；

9.其他收入0万元；

10.上年结转0万元。

（二）支出预算2，850.52万元，包括：

1.基本支出1，721.32万元；

2.项目支出1，129.20万元。

支出预算中，政府采购支出370元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。

2024年预算同上年比较，收入增加350.27万元，增长12%；支出增加350.27万元，增加12%。增减变化的主要原因是主体班培训增加域外培训经费及电费增加。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2024年度“三公”经费预算支出安排4.5万元，比上年度减少0.5万元，下降10%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2023年度增加/减少0万元/与上年持平，增长/下降0%，主要原因是无因公出国（境）支出预算。

2.公务接待费0万元，比2023年度增加/减少0万元/与上年持平，增长/下降0%，主要原因是无公务接待费支出预算。

3.公务用车购置及运行费4.5万元，比2023年度减少0.5万元，下降10%。主要原因是无公务用车购置（其中：公务用车购置费0万元，比2023年度增加/减少0万元/与上年持平，增长/下降0%；公务用车运行费4.5万元，比上年下降10%。）。

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

2024年机关运行经费预算445.82万元，比上年预算增加32.81万元，增加7%。主要包括：办公费20万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、办公电话费1万元、邮电费2万元、差旅费3万元、租赁费0万元、工会经费13.48万元、会议费0万元、福利费1.1万元，水电费151万元，办公取暖费180万元，办公用车运行维护费4.5万元，其他交通费用38.32万元，其他商品和服务支出29.44万元，退休公用经费1.98万元。

四、政府采购安排情况说明

2024年安排政府采购预算370万元，政府购买服务预算0万元。分项目如下：

1.党校校区物业费

2.弥补物业费

五、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中共盘锦市委党校资产总额753.33万元，其中，流动资产257.23万元，固定资产2，180.28万元。固定资产中共有车辆1辆（一般公务用车1辆），价值21.58万元。

六、项目预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，中共盘锦市委党校2024年应编制绩效目标的项目共9个，实际编制绩效目标的项目共9个，涉及资金1，129.20万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

　　5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　11.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　12.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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