财政预决算

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第一部分 盘锦市青少年服务中心（盘锦市青少年宫）部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分  盘锦市青少年服务中心（盘锦市青少年宫）2024年度部门预算公开表

一、2024年度部门收支总体情况表

二、2024年度部门收入总体情况表

三、2024年度部门支出总体情况表

四、2024年度财政拨款收支总体情况表

五、2024年度一般公共预算支出情况表

六、2024年度一般公共预算基本支出情况表

七、2024年度财政拨款预算“三公”经费支出情况表

八、2024年度政府性基金预算支出情况表

九、2024年度综合预算项目支出表

十、2024年度部门（单位）整体绩效目标表

十一、2024年度部门预算项目（政策）绩效目标情况表

第三部分 盘锦市青少年服务中心（盘锦市青少年宫）2024年度部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、项目预算绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

盘锦市青少年服务中心（盘锦市青少年宫）部门概况

一、 主要职责

(一）承担团市委机关的服务保障工作，为全市广大青少年心理疏导、法律知识宣传、就业创业指导、对外合作交流平台搭建、优秀成果推广等工作提供服务保障；承担未成年人保护事务性工作；负责全市青少年教育培训相关的服务工作。

(二）承担青少年文艺、体育、科技知识等教育活动的具体工作；为开展示范性青少年活动提供综合服务；负责市青少年宫的日常管理和维护工作。

(三）承担团市委交办的其他工作。

二、机构设置

    盘锦市青少年服务中心（盘锦市青少年宫）为共青团盘锦市委员会所属事业单位，为正科级。

三、部门预算单位构成

纳入盘锦市青少年服务中心（盘锦市青少年宫）2024年度部门预算编制范围由盘锦市青少年服务中心（盘锦市青少年宫）本级构成。

第二部分

盘锦市青少年服务中心（盘锦市青少年宫）

2024年度部门预算公开表

（该部分内容详见附件）

青少年服务中心（盘锦市青少年宫）2024年度预算公开表.xlsx

第三部分

盘锦市青少年服务中心（盘锦市青少年宫）

2024年度部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况说明

按照综合预算的原则，2024年盘锦市青少年服务中心（盘锦市青少年宫）所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算294.01万元，包括：

1.一般公共预算收入276.28万元；

2.政府性基金预算收入0.00万元；

3.国有资本经营预算收入0.00万元；

4.财政专户管理资金收入0.00万元；

5.事业收入0.00万元；

6.事业单位经营收入17.73万元；

7.上级补助收入0.00万元；

8.附属单位上缴收入0.00万元；

9.其他收入0.00万元；

10.上年结转0.00万元。

（二）支出预算276.28万元，包括：

1.基本支出276.28万元；

2.项目支出0.00万元。

支出预算中，政府采购支出0.00万元，债务支出0.00万元，政府购买服务支出0.00万元。

2024年为新独立预算单位。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2024年度“三公”经费预算支出安排0万元，同上年度持平，其中：

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元，同上年度持平，主要原因是今年未安排公务接待费。

3.公务用车购置及运行费0万元，（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。）。

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

2024年机关运行经费预算安排8.86万元。主要包括：办公费4.37万元、工会经费3.01万元、其他交通费用1.38万元、其他商品和服务支出0.10万元。

四、政府采购安排情况说明

2024年安排政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。

五、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，盘锦市青少年服务中心（盘锦市青少年宫）部门资产总额1,114,377.78元，其中，流动资产0.00元，固定资产1,114,377.78元，固定资产累计折旧500,000.00元。

六、项目预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，盘锦市青少年服务中心（盘锦市青少年宫）2024年应编制绩效目标的项目共1个，实际编制绩效目标的项目共1个，涉及资金294.01万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

第四部分 名词解释 

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

　　5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　11.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　12.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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