财政预决算

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目    录

第一部分  中国共产主义青年团盘锦市委员会部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分  中国共产主义青年团盘锦市委员会2024年度部门预算公开表

一、2024年度部门收支总体情况表

二、2024年度部门收入总体情况表

三、2024年度部门支出总体情况表

四、2024年度财政拨款收支总体情况表

五、2024年度一般公共预算支出情况表

六、2024年度一般公共预算基本支出情况表

七、2024年度财政拨款预算“三公”经费支出情况表

八、2024年度政府性基金预算支出情况表

九、2024年度综合预算项目支出表

十、2024年度部门（单位）整体绩效目标表（2024年度部门预算项目（政策）绩效目标情况表）

第三部分  中国共产主义青年团盘锦市委员会2024年度部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、项目预算绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 中国共产主义青年团盘锦市委员会部门概况

一、 主要职责

（一）领导全市共青团工作,指导盘锦市青年联合会（以下简称市青联）、盘锦市学生联合会（以下简称市学联）工作,受市委的委托领导全市少先队工作,指导和管理全市性青年社团组织。

（二）拟订全市青少年工作政策和事业发展规划，促进青少年活动阵地、青少年服务机构建设。

（三）参与全市有关青少年法规制度的拟订并组织实施，会同有关部门开展未成年人保护工作，协助市委、市政府处理、协调与全市青少年权益相关的事务。

（四）调查全市青年思想动态和青年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动，加强全市共青团网络新媒体引导工作。

（五）协助政府有关部门开展全市大、中、小学生和职业青年的教育、引导工作,为全市各类青少年群体提供服务和帮助,维护社会安定团结。

（六）组织和带领全市青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中发挥生力军和突击队作用，加强对全市共青团服务青年和促进青年发展的统筹工作。

（七）负责全市青年统战工作,承担全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作，加强对青年社会组织及新兴青年群体的联系、服务和引导工作。

（八）承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

    二、机构设置

 根据本部门主要职责，机构设置如下：办公室、组织部、宣传部、统战和社会联络部、青年发展部。

三、部门预算单位构成

纳入中国共产主义青年团盘锦市委员会2024年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 中国共产主义青年团盘锦市委员会本级

2. 盘锦市青少年服务中心（盘锦市青少年宫）

第二部分 中国共产主义青年团盘锦市委员会2024年度部门预算公开表

公开01表：2024年度部门收支总体情况表

公开02表：2024年度收入预算总表

公开03表：2024年度部门支出总体情况表

公开04表：2024年度财政拨款收支总体情况表

公开05表：2024年度一般公共预算支出情况表

公开06表：2024年度一般公共预算基本支出情况表

公开07表：2024年度财政拨款预算“三公”经费支出表公开08表：2024年度政府性基金预算支出情况表

公开09表：2024年部门综合预算项目支出表

公开10表：2024年度部门（单位）整体绩效目标表

中国共产主义青年团盘锦市委员会（汇总）2024年度部门预算公开表.xlsx

第三部分 中国共产主义青年团盘锦市委员会2024年度部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况说明

按照综合预算的原则，2024年中国共产主义青年团盘锦市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算542.61万元，包括：

1.一般公共预算收入542.88万元；

2.政府性基金预算收入0万元；

3.国有资本经营预算收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.事业收入0万元；

6.事业单位经营收入17.73万元；

7.上级补助收入0万元；

8.附属单位上缴收入0万元；

9.其他收入0万元；

10.上年结转0万元。

（二）支出预算524.88万元，包括：

1.基本支出456.08万元；

2.项目支出68.8万元。

支出预算中，政府采购支出0万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。

3. 2024年预算同上年比较，收入增加324.54万元，增长148.82%；支出增加306.81万元，增加140.69%。增减变化的主要原因是盘锦市青少年服务中心（盘锦市青少年宫）2024年为新独立预算单位。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2024年度“三公”经费预算支出安排0万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费0万元，与2023年度相同（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费0万元）。

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

2024年机关运行经费预算安排27.15万元，比上预算增加9.67万元，增长55.32%，主要原因是盘锦市青少年服务中心（盘锦市青少年宫）2024年为新独立预算单位。主要包括：办公费8.49万元、邮电费1.74万元、工会经费4.66万元、其他交通费11.21万元、其他商品和服务支出1.05万元。

四、政府采购安排情况说明

2024年安排政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。

五、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团盘锦市委员会部门资产总额为12.26万元，其中流动资产12.06万元，非流动资产0.2万元。负债总额为12.26万元。净资产0.2万元。固定资产中办公用房0平方米，价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元。

六、项目预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团盘锦市委员会2024年应编制绩效目标的项目共3个，实际编制绩效目标的项目共3个，涉及资金68.8万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

　　5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　11.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　12.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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