财政预决算

当前位置：首页 > 政务公开 > 财政预决算

目    录

第一部分　部门预算公开管理文件

第二部分  盘锦市市政工程管理处部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第三部分  盘锦市市政工程管理处2025年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、项目预算绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2025年盘锦市市政工程管理处部门预算公开表

一、2025年度部门收支预算总表

二、2025年度部门收入预算总表

三、2025年度部门支出预算总表

四、2025年度财政拨款收支预算总表

五、2025年度一般公共预算支出表

六、2025年度一般公共预算基本支出表

七、2025年度一般公共预算“三公”经费支出表

八、2025年度政府性基金预算支出表

九、2025年度部门综合预算项目支出表

十、2025年度部门（单位）整体绩效目标表

十一、2025年度部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分　部门预算公开管理文件

1.《关于切实做好2025年市县预算公开工作的通知》（辽财预〔2025〕1号）

2.《关于印发盘锦市财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》(盘财预〔2021〕253号)

第二部分 盘锦市市政工程管理处部门概况

一、主要职责

1、根据《中华人民共和国会计法》和财经纪律，并结合工作实际，制定适合改革与发展的财务管理制度；

2、根据财务管理制度，结合财务管理实际，编制等财务管理细则。

3、财务部负责管理全处的资金及资产等货币等价物的收入和支出；

4、根据市政处的实际经济业务，依据合法的原始凭证、履行必要的手续，编制记账凭证，客观、真实地记录所有经济业务；

5、财务部本部记录市政处及各基层单位的经济业务；

执行计划制度、加强财务核算、编制财务报表

6、加强公司本部及各基层的财务核算，严格控制各类必要的、合理的成本支出；

7、客观认真地进行财务决算，编制各种财务报表；

8、财务部本部负责定期向财政、税务、金融等部门报送财务报表。

9、协助其它部门工作，提供各类数据信息，完成各种机动任务；

10、科学组织、全力运作、筹措资金；

11、指导基层财务工作，组织进行财务人员的培训，协助主管领导做好人员的调配。

二、机构设置

无纳入盘锦市市政工程管理处2025年度部门预算编制范围的二级单位。

内设机构如下：

办公室、财务科、人事科、党群工作室、宣传科、经营统计科、设施安全科。

第三部分　盘锦市市政工程管理处2025年度部门

预算情况说明

一、收支预算的总体情况说明

按照综合预算的原则，2025年盘锦市市政工程管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算2591.24万元，包括：

1.一般公共预算收入2591.24万元；

2.政府性基金预算收入0万元；

3.国有资本经营预算收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.事业收入0万元；

6.事业单位经营收入0万元；

7.上级补助收入0万元；

8.附属单位上缴收入0万元；

9.其他收入0万元；

10.上年结转0万元。

（二）支出预算2591.24万元，包括：

1.基本支出1025.81万元；

2.项目支出1565.43万元。

支出预算中，政府采购支出0万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。

2025年预算同上年比较，收入增加336.05万元，比上年上升了14.9%；支出增加336.05万元，与上年上升了14.9%。增减变化的主要原因是追加了以前年度的路灯电费及维护费。

二、部门管理专项资金情况

2025年，盘锦市市政工程管理处管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

盘锦市市政工程管理处为财政差额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。

四、政府采购安排情况说明

2025年，盘锦市市政工程管理处无政府采购预算安排。

五、“三公”经费预算安排使用情况说明

2025年度“三公”经费预算支出安排0万元，与上年相比无变化。其中：

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目 金额

2024年 2025年

合计

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车购置及运行费

 其中：公务用车购置费

       公务用车运行费

六、国有资产占用情况说明

盘锦市市政工程管理处2025年年初预算购置车辆0台，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，盘锦市市政工程管理处2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共7个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共7个，涉及资金1,565.43万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

　　5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　11.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　12.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分2025年盘锦市市政工程管理处部门预算

公开表

盘锦市政工程管理处2025年度部门预算公开表.xlsx

上一篇：中共盘锦市委办公室2025年度部门预算

下一篇：盘锦市妇女儿童活动中心2025年度部门预算