财政预决算

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目    录

第一部分  中共辽宁省盘锦市委社会工作部概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、中共辽宁省盘锦市委社会工作部决算单位构成

第二部分  2024年度中共辽宁省盘锦市委社会工作部部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度中共辽宁省盘锦市委社会工作部部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 中共辽宁省盘锦市委社会工作部概况

一、主要职责

（一）研究相关理论、政策和规划，贯彻落实相关党内法规，参与起草相关地方性法规、市政府规章草案，制定相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。指导县（区）党委社会工作部门开展工作。
   （二）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向市委、市政府及时反映公民、法人和其他组织对全市党的建设和经济社会发展提出的重要意见建议。
   （三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。统筹指导基层治理网格化管理及体系建设工作。
   （四）指导全市性社会组织党建工作，统一领导全市性行业协会商会党的工作，负责无业务主管单位的全市性社会组织党建工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。
   （五）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。
   （六）负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。
   （七）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共盘锦市委社会工作部设下列正科级内设机构：办公室、政策法规科、基层治理和基层政权建设工作科、行业协会商会工作科、“两企三新”党建工作科、社会工作和志愿服务指导科。

三、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省盘锦市委社会工作部2024年部门决算编制范围的预算单位包括：中共辽宁省盘锦市委社会工作部一户单位。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计160.75万元，包括：

1.财政拨款收入160.75万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入160.75万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加160.75万元，增长0.00%,主要原因：本单位为机构改革新增单位，无年初预算安排和上年对比数据。

（二）支出总计160.75万元，包括：

1.基本支出87.97万元，占支出总计的54.72%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出77.25万元；商品和服务支出10.71万元。

2.项目支出72.79万元，占支出总计的45.28%。主要包括社会工作部开办费68.29万元、社会工作部办公费4.5万元等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加160.75万元，增长0.00%,主要原因：本单位为机构改革新增单位，无年初预算安排和上年对比数据。

（三）年末结转和结余0.00万元。

本单位为财政全额拨款单位年末无结转结余。与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本单位为机构改革新增单位，同期数据为零。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出160.75万元，其中：基本支出87.97万元，项目支出72.79万元。与上年相比，财政拨款支出增加160.75万元，同期数据为零，主要原因：本单位为机构改革新增单位，无年初预算安排和上年对比数据。与年初预算相比，本部门为机构改革新成立单位，未编制2024年度部门预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出160.75万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出143.08万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）70.29万元,主要是人员、日常公用等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位为机构改革新增单位，无年初预算安排。

（2）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）72.79万元,主要是社会工作部开办费68.29万元、社会工作部办公费4.5万元等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位为机构改革新增单位，无年初预算安排。

2.社会保障和就业支出8.38万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.38万元,主要是职工养老保险缴费等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位为机构改革新增单位，无年初预算安排。

3.卫生健康支出2.63万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.53万元,主要是职工医疗保险缴费等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位为机构改革新增单位，无年初预算安排。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.10万元,主要是职工工伤保险缴费等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位为机构改革新增单位，无年初预算安排。

4.住房保障支出6.66万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.66万元,主要是职工住房公积金缴费等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位为机构改革新增单位，无年初预算安排。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，年初预算数为零，决算数持平预算数的主要原因是本单位为机构改革新增单位，无财政拨款“三公”经费年初预算安排和实际支出执行。较上年相比无任何增减变动，均为零，主要是本部门为机构改革新成立单位，同期数据为零。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。年初预算数为零，决算数持平预算数的主要原因是本单位为机构改革新增单位，无财政拨款因公出国（境）费年初预算安排和实际支出执行。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，均为零万元，主要原因是本单位为机构改革新增单位，2023、2024年均无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。年初预算数为零，决算数持平预算数的主要原因是本单位为机构改革新增单位，无财政拨款公务接待费年初预算安排和实际支出执行。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，均为零万元，主要原因是本单位为机构改革新增单位，2023、2024年均无财政拨款公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。年初预算数为零，决算数持平预算数的主要原因是本单位为机构改革新增单位，无财政拨款公务用车购置及运行费年初预算安排和实际支出执行。与上年持平，主要是本单位为机构改革新增单位，2023、2024年均无财政拨款公务用车购置及运行费支出。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出87.96万元，其中：人员经费77.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费10.71万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出10.71万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加10.71万元，主要原因是本单位为机构改革新增单位，上年数据为零。具体支出明细：办公费1.44万元、印刷费0.31万元、邮电费2.01万元、差旅费0.23万元、维修（护）费0.3万元、工会经费1.18万元、其他交通费用4.88万元、其他商品和服务支出0.37万元。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

1.房屋情况：单位房屋面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；

3.设备情况：单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.部门整体绩效自评情况
    本单位为机构改革新增单位，无年初预算安排，年初没有设立项目绩效目标。
    2.项目绩效自评情况
    2024年度，中共盘锦市委社会工作部对本单位2个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金72.83万元，其中财政拨款资金72.83万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
    详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。
    3.部门重点评价情况
    2024年度，中共盘锦市委社会工作部未开展部门重点评价工作
    4.财政重点评价情况
    2024年度，盘锦市财政局未对中共盘锦市委社会工作部的项目开展财政重点评价工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    17.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。                             
    20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
    21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

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