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辽宁省盘锦市妇女联合会 2024年度部门决算

浏览次数：发布时间：2025-08-29

目录

第一部分辽宁省盘锦市妇女联合会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、辽宁省盘锦市妇女联合会决算单位构成

第二部分 2024年度辽宁省盘锦市妇女联合会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2024年度辽宁省盘锦市妇女联合会部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

第一部分辽宁省盘锦市妇女联合会概况

一、主要职责

（一）坚持在党的全面领导下，组织引导妇女学习贯彻党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。
    （二）团结动员全市妇女积极投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，为推动盘锦市高质量发展建功立业，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。
    （三）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法规、规章和政策的制定，积极引导妇女有序参与基层社会治理与公共事务，发挥妇联组织在维护社会和谐稳定中的作用。
    （四）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向政府机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为有需求的妇女群众提供及时有效的法律援助和服务。
    （五）坚持和完善促进男女平等、妇女全面发展的制度机制。教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要实施，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才，发挥妇联组织培养输送女干部的基地作用。
    （六）发挥家庭家教家风在基层社会治理中的重要作用，教育引导妇女和儿童践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，构建覆盖城乡的家庭教育指导服务体系。传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。
    （七）构建关爱妇女儿童工作体系，拓宽服务渠道，创新服务方式，建强服务阵地，建设网上妇联，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务，开展特殊困难妇女儿童帮扶救助工作。
    （八）指导全市各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会提出的任务，开展妇女儿童工作，指导和推进全市基层妇女组织建设，联系团体会员并给予工作指导，巩固和扩大各族各界妇女的大团结，发展盘锦妇女儿童对外友好交往，开展对外合作。
    （九）承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作。
    （十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据本单位主要职责，内设机构如下：设置办公室、组宣部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部5个部室，下属一个事业单位盘锦市妇女儿童活动中心。

三、部门决算单位构成

纳入辽宁省盘锦市妇女联合会2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

盘锦市妇女联合会（本级）
盘锦市妇女儿童活动中心

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计456.13万元，包括：

1.财政拨款收入456.13万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入431.13万元，政府性基金预算财政拨款收入25.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加34.33万元，增长8.14%,主要原因：项目增加。

（二）支出总计456.13万元，包括：

1.基本支出320.14万元，占支出总计的70.19%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出279.22万元；商品和服务支出39.48万元；对个人和家庭的补助1.43万元。

2.项目支出135.99万元，占支出总计的29.81%。主要包括市妇联外墙维修项目、妇女儿童活动经费（妇联）、全国“乡村振兴巾帼行动”推进会、物业管理费、“庆丰收巾帼辽品汇”展销会、女性工作经费、2024年项目进家科技进家项目经费、低收入妇女“两癌”救助资金等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加34.33万元，增长8.14%,主要原因：项目增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：2023、2024年本部门收支相等，均无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出456.13万元，其中：基本支出320.14万元，项目支出135.99万元。与上年相比，财政拨款支出增加34.33万元，增长8.14%，主要原因：项目增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的125.60%，其中：基本支出完成年初预算的111.88%，项目支出完成年初预算的176.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出431.13万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出365.66万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）211.70万元,主要是人员工资及公用经费等支出，完成年初预算的116.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）104.99万元,主要是市妇联外墙维修项目、妇女儿童活动经费（妇联）、全国“乡村振兴巾帼行动”推进会、物业管理费、“庆丰收巾帼辽品汇”展销会、女性工作经费等支出，完成年初预算的136.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）42.97万元,主要是人员工资及公用经费等支出，完成年初预算的105.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

（4）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）6.00万元,主要是2024年项目进家科技进家项目经费等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为执行中下达，未纳入本部门年初预算编制。

2.社会保障和就业支出32.94万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.57万元,主要是行政单位离退休人员经费等支出，完成年初预算的94.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是取暖费调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.94万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的104.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及保险基数调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.22万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为零，此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）1.03万元,主要是残保金等支出，完成年初预算的86.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.18万元,主要是失业保险缴费等支出，完成年初预算的94.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及保险基数调整。

3.卫生健康支出10.08万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.42万元,主要是行政单位医疗保险缴费等支出，完成年初预算的99.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及保险基数调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.20万元,主要是事业单位医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.46万元,主要是工伤、大额医疗保险缴费等支出，完成年初预算的97.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及保险基数调整。

4.住房保障支出22.44万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.44万元,主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的104.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及保险基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出25.00万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出25.00万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）25.00万元,主要是低收入妇女“两癌”救助资金等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为执行中下达，未纳入本部门年初预算编制。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，年初预算为零，决算数持平预算数的主要原因是本年无财政拨款“三公”经费预算安排和实际支出执行。较上年相比无任何增减变动，均为零万元，主要是本部门2023、2024年度均无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无财政拨款因公出国（境）费预算安排和实际支出执行。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年无财政拨款因公出国（境）费预算安排和实际支出执行等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无财政拨款公务接待费预算安排和实际支出执行。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是本年无财政拨款公务接待费预算安排和实际支出执行等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无财政拨款公务用车购置及运行费预算安排和实际支出执行。与上年持平，主要是本年无财政拨款公务用车购置及运行费预算安排和实际支出执行等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出320.13万元，其中：人员经费280.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费39.48万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出37.36万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少3.90万元，降低9.45%，主要原因是严格控制公用经费支出。其中：办公费4.93万元、手续费0.01万元、水费0.28万元、电费3.07万元、邮电费2.08万元、取暖费10.57万元、差旅费0.16万元、委托业务费0.48万元、工会经费2.29万元、其他交通费用13.04万元、其他商品和服务支出0.46万元。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，

1.房屋情况。部门房屋面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况。共有车辆1辆，价值12万元。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是待报废车辆。

3.设备情况：单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.部门整体绩效自评情况
根据预算绩效管理要求，盘锦市妇女联合会组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金286.15万元，其中财政拨款资金286.15万元，自评得分85.43分。
根据预算绩效管理要求，盘锦市妇女儿童活动中心组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金53.45万元，其中财政拨款资金53.45万元，自评得分81.48分。

详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。
2.项目绩效自评情况
    2024年度盘锦市妇女联合会对本部门（单位）8个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金135.99万元，其中财政拨款资金135.99万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）92.12分。
    妇女儿童活动中心没有开展项目绩效自评。
    详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。开展项目绩效自评工作。
3.部门重点评价情况
    2024年度，盘锦市妇女联合会未开展部门重点评价工作。
4.财政重点评价情况
    2024年度，盘锦市财政局未对盘锦市妇女联合会的项目开展财政重点评价工作。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。
    17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
    19.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
     20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
     21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
     22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
     23.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
     24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
    26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
    28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    29.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利的彩票公益金安排的支出项目。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：辽宁省盘锦市妇女联合会	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	431.13	一、一般公共服务支出	32	365.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	32.96
	9		九、卫生健康支出	40	10.08
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	22.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	25.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	456.13	本年支出合计	58	456.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	456.13	总计	62	456.13
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
部门：辽宁省盘锦市妇女联合会	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		456.13	456.13
201	一般公共服务支出	365.66	365.66
20129	群众团体事务	365.66	365.66
2012901	行政运行	211.70	211.70
2012902	一般行政管理事务	104.99	104.99
2012950	事业运行	42.97	42.97
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	6.00
208	社会保障和就业支出	32.94	32.94
20805	行政事业单位养老支出	31.73	31.73
2080501	行政单位离退休	1.57	1.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.94	29.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.22	0.22
20811	残疾人事业	1.03	1.03
2081199	其他残疾人事业支出	1.03	1.03
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18
210	卫生健康支出	10.08	10.08
21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46
221	住房保障支出	22.44	22.44
22102	住房改革支出	22.44	22.44
2210201	住房公积金	22.44	22.44
229	其他支出	25.00	25.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	25.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00	25.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
部门：辽宁省盘锦市妇女联合会	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		456.13	320.14	135.99
201	一般公共服务支出	365.66	254.67	110.99
20129	群众团体事务	365.66	254.67	110.99
2012901	行政运行	211.70	211.70
2012902	一般行政管理事务	104.99		104.99
2012950	事业运行	42.97	42.97
2012999	其他群众团体事务支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	32.94	32.94
20805	行政事业单位养老支出	31.73	31.73
2080501	行政单位离退休	1.57	1.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.94	29.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.22	0.22
20811	残疾人事业	1.03	1.03
2081199	其他残疾人事业支出	1.03	1.03
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18
210	卫生健康支出	10.08	10.08
21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46
221	住房保障支出	22.44	22.44
22102	住房改革支出	22.44	22.44
2210201	住房公积金	22.44	22.44
229	其他支出	25.00		25.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.00		25.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00		25.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：辽宁省盘锦市妇女联合会	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	431.13	一、一般公共服务支出	33	365.66	365.66
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.96	32.96
	9		九、卫生健康支出	41	10.08	10.08
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	22.44	22.44
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	25.00		25.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	456.13	本年支出合计	59	456.13	431.13	25.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	456.13	总计	64	456.13	431.13	25.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：辽宁省盘锦市妇女联合会	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		431.13	320.14	110.99
201	一般公共服务支出	365.66	254.67	110.99
20129	群众团体事务	365.66	254.67	110.99
2012901	行政运行	211.70	211.70	0.00
2012902	一般行政管理事务	104.99	0.00	104.99
2012950	事业运行	42.97	42.97	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	32.94	32.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.73	31.73	0.00
2080501	行政单位离退休	1.57	1.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.94	29.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.22	0.22	0.00
20811	残疾人事业	1.03	1.03	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.03	1.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
210	卫生健康支出	10.08	10.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08	0.00
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	0.00
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.00
221	住房保障支出	22.44	22.44	0.00
22102	住房改革支出	22.44	22.44	0.00
2210201	住房公积金	22.44	22.44	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：辽宁省盘锦市妇女联合会	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	279.22	302	商品和服务支出	39.48	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	96.43	30201	办公费	6.44	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	53.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	50.82	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	14.81	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.94	30206	电费	3.07	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.22	30207	邮电费	2.08	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	9.37	30208	取暖费	10.57	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备
30113	住房公积金	22.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	0.24	30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	1.43	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.48	31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	2.89	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.04	31206	其他资本性补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助
			30299	其他商品和服务支出	0.46	399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		280.65	公用经费合计					39.48
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门：辽宁省盘锦市妇女联合会	2024年度	金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费
其中:（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：辽宁省盘锦市妇女联合会	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计				25.00		25.00
229	其他支出		25.00	25.00		25.00
22960	彩票公益金安排的支出		25.00	25.00		25.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		25.00	25.00		25.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
部门：辽宁省盘锦市妇女联合会	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2024年度)
部门（单位）名称				101051盘锦市妇女联合会-211100000
部门年初预算收入金额				232.7
部门年初预算支出金额				232.7
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）									25.43		23.98		94.32%		6.6	6.22
	基本支出人员经费（保运转）									0.88		0.88		100%		6.6	6.6
	基本支出公用经费（其他）									0.9		0.48		54.4%		6.6	3.59
	基本支出人员经费（刚性）									61.022		59.73		97.89%		6.6	6.46
	基本支出人员经费（保工资）									192.66		179.39		93.11%		7	6.51
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
年度目标	盘锦市妇女联合会人员类项目和公用经费项目绩效顺利开展										盘锦市妇女联合会人员类项目和公用经费项目绩效顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
绩效指标											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	100	1	5	5
			提高家庭教育社会公共服务水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	100	1	5	5
		主管部门满意度	主管部门满意度	>=	100	%	100	1	5	5
	可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		建立机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
			建立联系妇女群众的长效机制		建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
总评价得分											89.38
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容
			建议进一步规范预算管理								规范部门预算管理，提高资金使用效益，加强资金存放管理：建立健全科学规范、公正透明的财政部门和预算单位资金存放管理机制
			建议改进业务管理
			建议改进预算编制管理
			建议进一步提升预算执行效率和效益
			建议改进资产管理
			建议改进政府采购管理
			建议调整公共服务标准
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额
			建议消减低效、无效资金或结构调整
			建议回收长期沉淀的资金
			其他建议
主管部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
主管部门总体意见
财政部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理								规范部门预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
财政部门总体意见			规范部门预算管理

部门（单位）整体绩效自评表
(2024年度)
部门（单位）名称				101132盘锦市妇女儿童活动中心-211100000
部门年初预算收入金额				53.45
部门年初预算支出金额				53.45
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）									3.03		2.11		69.92%		8	5.59
	基本支出人员经费（刚性）									9.115		9.02		98.97%		8	7.91
	基本支出人员经费（保工资）									44.57		44.51		99.87%		8	7.98
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
年度目标	盘锦市妇女儿童活动中心人员类项目和公用经费项目绩效顺利开展										盘锦市妇女儿童活动中心人员类项目和公用经费项目绩效顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
绩效指标											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6
		主管部门满意度	主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8
	可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		建立机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
			建立联系妇女群众的长效机制		建立机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
总评价得分											81.48
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容
			建议进一步规范预算管理								规范部门预算管理，提高资金使用效益，加强资金存放管理：建立健全科学规范、公正透明的财政部门和预算单位资金存放管理机制
			建议改进业务管理
			建议改进预算编制管理
			建议进一步提升预算执行效率和效益
			建议改进资产管理
			建议改进政府采购管理
			建议调整公共服务标准
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额
			建议消减低效、无效资金或结构调整
			建议回收长期沉淀的资金
			其他建议
主管部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
主管部门总体意见
财政部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理								规范部门预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
财政部门总体意见			规范部门预算管理

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

低收入妇女“两癌”救助资金

主管部门

中共盘锦市委办公室-

实施单位

盘锦市妇女联合会-

项目预算金额（万元）

全年执行数

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

低收入妇女“两癌”救助资金

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

农村妇女“两癌”检查人数

0.0025

万人

0.0025

100%

5.5

符合救助条件的“两癌”患病贫困妇女数量

人

100%

5.5

肿瘤高危人群筛查人数

人

100%

5.5

质量指标

农村妇女乳腺癌早诊率

100

100%

5.5

农村妇女宫颈癌早诊率

100

100%

5.5

支付准确率

100

100%

时效指标

两癌筛查省级培训完成时限

月

100%

5.5

成本指标

“两癌”患病贫困妇女补助标准

10000

元/人

10000

100%

5.5

“两癌”筛查结算标准

10000

元/人

10000

100%

5.5

效益指标

社会效益指标

提高农村劳动力利用率

提高

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

贫困人口退出数

人

100%

可持续影响指标

农村妇女参与农业产生组织化程度

100

100%

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度指标

农村妇女满意度

满意

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

规范部门预算管理，提高资金使用效益，加强资金存放管理：建立健全科学规范、公正透明的财政部门和预算单位资金存放管理机制

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

√

请部门继续规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

规范财政资金管理

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

妇女儿童活动经费（妇联）

主管部门

中共盘锦市委办公室-

实施单位

盘锦市妇女联合会-

项目预算金额（万元）

全年执行数

2.23

执行率

74.37%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

妇女儿童活动经费

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

妇幼健康培训人数

人

100%

12.5

全省妇幼卫生信息工作培训场次

次

100%

12.5

质量指标

发放到位率

100

100%

12.5

正常运转率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

确保

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.4

可持续影响指标

农村妇女参与农业产生组织化程度

100

100%

13.3

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度指标

参训妇女满意度

100

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

7.44

减分项

8.43666667

绩效自评总得分

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

规范部门预算管理，提高资金使用效益，加强资金存放管理：建立健全科学规范、公正透明的财政部门和预算单位资金存放管理机制

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

√

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

规范财政资金管理

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

女性工作经费

主管部门

中共盘锦市委办公室-

实施单位

盘锦市妇女联合会-

项目预算金额（万元）

全年执行数

54.34

执行率

75.48%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

女性工作经费

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

妇幼健康培训人数

人

100%

12.5

每个基地实名制培训妇女数

人

100%

12.5

质量指标

培养科技人才及团队数量

个

100%

12.5

正常运转率

100

100%

12.5

效益指标

可持续影响指标

保障水平

提高

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

提高农村妇女参与农业产生组织化程度

提高

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度指标

参训妇女满意度

100

100%

13.4

指标自评得分小计

预算执行率得分

7.55

减分项

8.54756778

绩效自评总得分

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

规范部门预算管理，提高资金使用效益，加强资金存放管理：建立健全科学规范、公正透明的财政部门和预算单位资金存放管理机制

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

√

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

规范财政资金管理

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

全国“乡村振兴巾帼行动”推进会

主管部门

中共盘锦市委办公室-

实施单位

盘锦市妇女联合会-

项目预算金额（万元）

21.88

全年执行数

21.87

执行率

99.95%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

此次会议由全国妇联主办，辽宁省妇联、盘锦市政府承办，盘锦市妇联、大洼区政府协办。全国妇联党组书记、书记处第一书记黄晓薇，全国妇联书记处书记、党组成员宋莉，农业农村部、文化旅游部领导、辽宁省委、省政府领导，各省（区、市）、新疆生产建设兵团妇联领导，辽宁省各相关单位领导、各市妇联主席等预计160人参会。

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

新建乡村振兴科技引领示范县乡镇数量

个

100%

6.2

涉及乡村数量

个

100%

6.2

美丽乡村省级中心村建设数量

个

100%

6.2

质量指标

美丽乡村建设项目村容村貌

美丽乡村

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

6.2

美丽乡村建设验收合格数量

个

100%

6.2

美丽乡村省级抽检验收合格率

100

100%

6.6

时效指标

美丽乡村示范村建设完成时效性

完成

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

6.2

成本指标

美丽乡村建设支出

万元

100%

6.2

效益指标

经济效益指标

提高美丽乡村示范村村民收入

100

100%

社会效益指标

美丽乡村示范村环境美化

美丽乡村

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

6.6

生态效益指标

美丽乡村示范村村屯绿化

美丽乡村

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

6.6

可持续影响指标

美丽乡村示范村管理优化

美丽乡村

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

6.6

满意度指标

服务对象满意度指标

乡村群众满意度

100

100%

6.6

绩效指标

满意度指标

社会公众满意度指标

社会公众满意程度

100

100%

6.6

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

规范部门预算管理，提高资金使用效益，加强资金存放管理：建立健全科学规范、公正透明的财政部门和预算单位资金存放管理机制

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

√

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

规范财政资金管理

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

市妇联外墙维修项目

主管部门

中共盘锦市委办公室-

实施单位

盘锦市妇女联合会-

项目预算金额（万元）

17.87

全年执行数

17.8

执行率

99.61%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

专项资金对市妇联进行外墙维修，以保障妇联机关和少儿科普乐园的正常运行。

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

办公用房等基础设施维修改造建筑面积

1750

平方米

1750

100%

7.1

维修场馆项目数

项

100%

7.1

质量指标

办公楼外墙打胶加固工程验收合格率

100

100%

7.1

场馆维修合格率

100

100%

7.4

时效指标

设备维修及时率

100

100%

7.1

成本指标

场馆维修成本

17.87

万元

17.8

100%

7.1

维修维护费控制情况

100

100%

7.1

效益指标

经济效益指标

日常维修成本节约率

100

100%

5.8

社会效益指标

维修后特种设备使用率

100

100%

5.7

维修改造项目投入使用率

100

100%

5.7

生态效益指标

工程环保达标

达标

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

5.7

可持续影响指标

提升单位影响力

提升

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

5.7

满意度指标

服务对象满意度指标

基础设施维修改造单位职工满意度

100

100%

5.7

绩效指标

满意度指标

社会公众满意度指标

群众对新建、维修客运站的满意度

100

100%

5.7

指标自评得分小计

预算执行率得分

9.96

减分项

绩效自评总得分

99.96

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

规范部门预算管理，提高资金使用效益，加强资金存放管理：建立健全科学规范、公正透明的财政部门和预算单位资金存放管理机制

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

√

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

规范财政资金管理

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

物业费

主管部门

中共盘锦市委办公室-

实施单位

盘锦市妇女联合会-

项目预算金额（万元）

全年执行数

0.65

执行率

32.41%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

物业费

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

经费足额拨付率

100

100%

12.5

经费足额发放率

100

100%

12.5

质量指标

经费支出合规率

100

100%

12.5

经费拨付程序合规率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

绩效指标

效益指标

社会效益指标

提高经费使用率

100

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

3.24

减分项

34.2405

绩效自评总得分

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

规范部门预算管理，提高资金使用效益，加强资金存放管理：建立健全科学规范、公正透明的财政部门和预算单位资金存放管理机制

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

√

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

规范财政资金管理

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

项目进家，科技进家项目经费（本级）

主管部门

中共盘锦市委办公室-

实施单位

盘锦市妇女联合会-

项目预算金额（万元）

全年执行数

执行率

100.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

项目进家科技进家项目经费

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率

100

100%

8.3

科技成果转化率

100

100%

8.3

科技查新完成率

100

100%

8.3

质量指标

获得科技奖励增长率

100

100%

8.5

科技成果产业化率

100

100%

8.3

时效指标

科技工作者典型宣传工作完成及时率

及时

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

8.3

效益指标

经济效益指标

提升传承人与现代科技相结合

提升

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

社会效益指标

提升科技创新意识

提升

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

可持续影响指标

科技推广促进行业可持续影响

提升

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象对科技工作满意度

100

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

规范部门预算管理，提高资金使用效益，加强资金存放管理：建立健全科学规范、公正透明的财政部门和预算单位资金存放管理机制

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

√

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

规范财政资金管理

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

“庆丰收巾帼辽品汇”展销会

主管部门

中共盘锦市委办公室-

实施单位

盘锦市妇女联合会-

项目预算金额（万元）

8.1

全年执行数

8.1

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

为展示辽宁农村妇女在“乡村振兴巾帼行动”中取得的成绩，展示辽宁特色农产品，省妇联计划在现场推进会期间举办首届“庆丰收·巾帼辽品汇”特色农产品宣传展示销售活动

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

展览展示项目数量

100

项

100

100%

8.3

涉及乡村数量

个

100%

8.3

质量指标

展览展演作品获奖数

100

个

100

100%

8.3

提高美术作品展览受众范围

100

100%

8.5

时效指标

农产品质量检验监测及时完成

庆丰收

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

8.3

成本指标

举办公益性展览单位成本

1000

元/次

1000

100%

8.3

效益指标

经济效益指标

提高美丽乡村示范村村民收入

100

100%

社会效益指标

乡村旅游扶贫效果

庆丰收

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

6.6

生态效益指标

美丽乡村示范村排水通畅

庆丰收

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

6.6

可持续影响指标

乡村振兴产业发展可持续性

庆丰收

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

6.6

满意度指标

服务对象满意度指标

乡村群众满意度

100

100%

6.6

绩效指标

满意度指标

社会公众满意度指标

服务群众满意度

100

100%

6.6

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

规范部门预算管理，提高资金使用效益，加强资金存放管理：建立健全科学规范、公正透明的财政部门和预算单位资金存放管理机制

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

√

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

规范财政资金管理

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