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中国共产主义青年团辽宁省盘锦市委员会 2024年度部门决算

浏览次数：发布时间：2025-08-29

目录

第一部分中国共产主义青年团辽宁省盘锦市委员会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、中国共产主义青年团辽宁省盘锦市委员会决算单位构成

第二部分 2024年度中国共产主义青年团辽宁省盘锦市委员会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2024年度中国共产主义青年团辽宁省盘锦市委员会部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

第一部分中国共产主义青年团辽宁省盘锦市委员会概况

一、主要职责

（一）领导全市共青团工作,指导盘锦市青年联合会（以下简称市青联）、盘锦市学生联合会（以下简称市学联）工作,受市委的委托领导全市少先队工作,指导和管理全市性青年社团组织。
    （二）拟订全市青少年工作政策和事业发展规划，促进青少年活动阵地、青少年服务机构建设。
    （三）参与全市有关青少年法规制度的拟订并组织实施，会同有关部门开展未成年人保护工作，协助市委、市政府处理、协调与全市青少年权益相关的事务。
    （四）调查全市青年思想动态和青年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动，加强全市共青团网络新媒体引导工作。
    （五）协助政府有关部门开展全市大、中、小学生和职业青年的教育、引导工作,为全市各类青少年群体提供服务和帮助,维护社会安定团结。
    （六）组织和带领全市青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中发挥生力军和突击队作用，加强对全市共青团服务青年和促进青年发展的统筹工作。
    （七）负责全市青年统战工作,承担全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作，加强对青年社会组织及新兴青年群体的联系、服务和引导工作。
    （八）承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据本部门主要职责，机构设置如下：办公室、组织部、宣传部、统战和社会联络部、青年发展部。下属事业单位一家，盘锦市青少年服务中心（盘锦市青少年宫），机构为正科级。

三、部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团辽宁省盘锦市委员会2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

中国共产主义青年团辽宁省盘锦市委员会（本级）
盘锦市青少年服务中心（盘锦市青少年宫）

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计579.07万元，包括：

1.财政拨款收入559.70万元，占收入总计的96.65%。其中：一般公共预算财政拨款收入559.70万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入16.60万元，占收入总计的2.87%。主要是学费等收入。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入2.77万元，占收入总计的0.48%。主要是中国铁塔转入电费等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加291.21万元，增长101.16%,主要原因：新增二级独立核算单位。

（二）支出总计579.07万元，包括：

1.基本支出494.29万元，占支出总计的85.59%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出465.84万元；商品和服务支出27.02万元；对个人和家庭的补助1.43万元。

2.项目支出66.65万元，占支出总计的11.54%。主要包括青年人创业创新工作经费、青年工作经费、市少工委工作经费、人才专项资金一行业一品牌一县区一计划等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出16.60万元，占支出总计的2.87%。主要包括学费等业务支出。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加291.21万元，增长101.16%,主要原因：新增二级独立核算单位。

（三）年末结转和结余1.53万元。

主要是其他收入结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加1.53万元，增长100%，主要原因：盘锦市青少年服务中心（盘锦市青少年宫）为本年新增独立核算单位。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出559.70万元，其中：基本支出493.05万元，项目支出66.65万元。与上年相比，财政拨款支出增加271.81万元，增长105.89%,主要原因：新增二级独立核算单位。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的106.63%，其中：基本支出完成年初预算的108.11%，项目支出完成年初预算的96.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出559.70万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出450.89万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）150.77万元,主要是人员工资及公用经费等支出，完成年初预算的108.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工资调整。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）51.62万元,主要是青年人创业创新工作经费、青年工作经费、市少工委工作经费等支出，完成年初预算的75.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）233.47万元,主要是人员工资及公用经费等支出，完成年初预算的110.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工资调整。

（4）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）15.03万元,主要是人才专项资金一行业一品牌一县区一计划等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为执行中下达，未纳入本部门年初预算编制。

2.社会保障和就业支出54.81万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.44万元,主要是行政单位离退休人员取暖费、书报费等支出，完成年初预算的91.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是取暖费调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.07万元,主要是事业单位离退休人员取暖费、书报费等支出，完成年初预算的91.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是取暖费调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.66万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的95.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及保险基数调整。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.68万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政代编预算，未纳入部门年初预算。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）0.95万元,主要是残保金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.01万元,主要是在职人员失业保险缴费等支出，完成年初预算的1.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及保险基数调整。

3.卫生健康支出17.79万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.62万元,主要是行政单位医疗保险缴费等支出，完成年初预算的92.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及保险基数调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.49万元,主要是事业单位医疗保险缴费等支出，完成年初预算的107.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及保险基数调整。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.68万元,主要是大额医疗保险、工伤保险缴费等支出，完成年初预算的85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及保险基数调整。

4.住房保障支出36.21万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.21万元,主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的98.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及保险基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，年初预算为零，决算数持平预算数的主要原因是本年无财政拨款“三公”经费预算安排和实际支出执行。较上年相比无任何增减变动，均为零，主要是本部门2023、2024年均无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。年初预算为零，决算数持平预算数的主要原因是本年无财政拨款因公出国（境）费预算安排和实际支出执行。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年无财政拨款因公出国（境）费预算安排和实际支出执行等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。年初预算为零，决算数持平预算数的主要原因是本年无财政拨款公务接待费预算安排和实际支出执行。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是本年无财政拨款公务接待费预算安排和实际支出执行等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。年初预算为零，决算数持平预算数的主要原因是本年无财政拨款公务用车购置及运行费预算安排和实际支出执行。与上年持平，主要是本年无财政拨款公务用车购置及运行费预算安排和实际支出执行等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出493.06万元，其中：人员经费467.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费25.79万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出17.52万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少1.75万元，降低9.08%，主要原因是人员变动。其中：办公费4.66万元、手续费0.01万元、邮电费1.64万元、工会经费1.65万元、其他交通费用9.57万元。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日。

1.房屋情况：部门房屋面积4800平方米，价值61.35万元。

2.车辆情况：共有车辆2辆，价值24.3万元。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是待报废车辆；

3.设备情况：单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.部门整体绩效自评情况
    根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团辽宁省盘锦市委员会（本级）组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金179.8万元，其中财政拨款资金179.8万元，自评得分82.63分。
    根据预算绩效管理要求，辽宁省盘锦市青少年服务中心（盘锦市青少年宫）组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金294.01万元，其中财政拨款资金294.01万元，自评得分82.08分
    详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。
    2.项目绩效自评情况
    2024年度中国共产主义青年团辽宁省盘锦市委员会对本部门（单位）5个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金66.65万元，其中财政拨款资金66.65万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）83.17分。
    2024年度辽宁省盘锦市青少年服务中心（盘锦市青少年宫）未开展项目绩效自评工作。
    3.部门重点评价情况
    2024年度，中国共产主义青年团辽宁省盘锦市委员会未开展部门重点评价工作。
    4.财政重点评价情况
    2024年度，盘锦市财政局未对中国共产主义青年团辽宁省盘锦市委员会的项目开展财政重点评价工作。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
    19.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
    20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
    21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
    22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
    23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    24.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
    25.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
    26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
    27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
    29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：中国共产主义青年团辽宁省盘锦市委员会	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	559.70	一、一般公共服务支出	32	468.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6	16.60	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	2.77	八、社会保障和就业支出	39	54.81
	9		九、卫生健康支出	40	17.79
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	36.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	579.07	本年支出合计	58	577.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1.53
	30			61
总计	31	579.07	总计	62	579.07
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
部门：中国共产主义青年团辽宁省盘锦市委员会	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		579.07	559.70			16.60		2.77
201	一般公共服务支出	470.26	450.89			16.60		2.77
20129	群众团体事务	470.26	450.89			16.60		2.77
2012901	行政运行	150.77	150.77
2012902	一般行政管理事务	51.62	51.62
2012950	事业运行	252.84	233.47			16.60		2.77
2012999	其他群众团体事务支出	15.03	15.03
208	社会保障和就业支出	54.81	54.81
20805	行政事业单位养老支出	53.85	53.85
2080501	行政单位离退休	0.44	0.44
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68
20811	残疾人事业	0.95	0.95
2081199	其他残疾人事业支出	0.95	0.95
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01
210	卫生健康支出	17.79	17.79
21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62
2101102	事业单位医疗	11.49	11.49
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68
221	住房保障支出	36.21	36.21
22102	住房改革支出	36.21	36.21
2210201	住房公积金	36.21	36.21
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
部门：中国共产主义青年团辽宁省盘锦市委员会	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		577.54	494.29	66.65		16.60
201	一般公共服务支出	468.73	385.48	66.65		16.60
20129	群众团体事务	468.73	385.48	66.65		16.60
2012901	行政运行	150.77	150.77
2012902	一般行政管理事务	51.62		51.62
2012950	事业运行	251.31	234.71			16.60
2012999	其他群众团体事务支出	15.03		15.03
208	社会保障和就业支出	54.81	54.81
20805	行政事业单位养老支出	53.85	53.85
2080501	行政单位离退休	0.44	0.44
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68
20811	残疾人事业	0.95	0.95
2081199	其他残疾人事业支出	0.95	0.95
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01
210	卫生健康支出	17.79	17.79
21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62
2101102	事业单位医疗	11.49	11.49
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68
221	住房保障支出	36.21	36.21
22102	住房改革支出	36.21	36.21
2210201	住房公积金	36.21	36.21
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：中国共产主义青年团辽宁省盘锦市委员会	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	559.70	一、一般公共服务支出	33	450.89	450.89
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.81	54.81
	9		九、卫生健康支出	41	17.79	17.79
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	36.21	36.21
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	559.70	本年支出合计	59	559.70	559.70
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	559.70	总计	64	559.70	559.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：中国共产主义青年团辽宁省盘锦市委员会	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		559.70	493.05	66.65
201	一般公共服务支出	450.89	384.24	66.65
20129	群众团体事务	450.89	384.24	66.65
2012901	行政运行	150.77	150.77	0.00
2012902	一般行政管理事务	51.62	0.00	51.62
2012950	事业运行	233.47	233.47	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	15.03	0.00	15.03
208	社会保障和就业支出	54.81	54.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.85	53.85	0.00
2080501	行政单位离退休	0.44	0.44	0.00
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68	0.00
20811	残疾人事业	0.95	0.95	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.95	0.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00
210	卫生健康支出	17.79	17.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79	0.00
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	0.00
2101102	事业单位医疗	11.49	11.49	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00
221	住房保障支出	36.21	36.21	0.00
22102	住房改革支出	36.21	36.21	0.00
2210201	住房公积金	36.21	36.21	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：中国共产主义青年团辽宁省盘锦市委员会	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	465.84	302	商品和服务支出	25.79	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	160.01	30201	办公费	7.17	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	59.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	38.12	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	100.78	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.66	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	5.68	30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	17.11	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	36.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	1.43	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.20	31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	4.74	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.95	31206	其他资本性补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助
			30299	其他商品和服务支出	0.08	399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		467.27	公用经费合计					25.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门：中国共产主义青年团辽宁省盘锦市委员会	2024年度	金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费
其中:（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：中国共产主义青年团辽宁省盘锦市委员会	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
部门：中国共产主义青年团辽宁省盘锦市委员会	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2024年度)
部门（单位）名称				101041中国共产主义青年团盘锦市委员会-211100000
部门年初预算收入金额				179.8
部门年初预算支出金额				179.8
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）									143.71		133.04		92.58%		8	7.4
	基本支出公用经费（保运转）									9		8.9		98.97%		8	7.91
	基本支出人员经费（刚性）									51.17		46.87		91.59%		8	7.32
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
年度目标	团市委人员类项目和公用经费项目顺利开展										绩效目标顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
绩效指标											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	政治效益	开设专栏扩大政策宣传面		开设专栏		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4
		社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	100	1	4	4
			提高家庭教育社会公共服务水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4
		服务对象满意度	受益企业满意度	>=	100	%	100	1	4	4
			公众满意度	=	100	%	100	1	4	4
	可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
			服务职工群众内部工作机制建立情况		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
总评价得分											82.63
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容
			建议进一步规范预算管理								本单位按照财政绩效相关规定，严格履行绩效任务，下一步我单位强化绩效监督，规范资金管理
			建议改进业务管理
			建议改进预算编制管理
			建议进一步提升预算执行效率和效益
			建议改进资产管理
			建议改进政府采购管理
			建议调整公共服务标准
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额
			建议消减低效、无效资金或结构调整
			建议回收长期沉淀的资金
			其他建议
主管部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
主管部门总体意见
财政部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理								规范部门预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
财政部门总体意见			规范部门预算管理

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

青年工作经费

主管部门

中共盘锦市委办公室-

实施单位

中国共产主义青年团盘锦市委员会-

项目预算金额（万元）

全年执行数

42.08

执行率

87.68%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

青年工作经费

绩效顺利完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

青年就业创业见习基地建设数量

个

100%

7.1

年度项目和青年项目立项数量

个

100%

7.1

质量指标

辽宁青年科技奖标准执行率

100

100%

7.4

辽宁青年科技奖奖金足额发放比例

100

100%

7.1

时效指标

省级青年创业大赛及时率

100

100%

7.1

成本指标

辽宁青年科技奖评审费用

万元

100%

7.1

辽宁青年科技奖公示宣传费

万元

100%

7.1

效益指标

社会效益指标

主流青年社会组织发展健康规范性

规范

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.4

可持续影响指标

在示范区建立学会服务团

个

100%

13.3

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度指标

参加培训团队骨干培训者的评估满意度

100

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

8.77

减分项

绩效自评总得分

98.77

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

本单位按照财政绩效相关规定，严格履行绩效任务，下一步我单位强化绩效监督，规范资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

√

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

规范财政资金管理

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

青年人创业创新工作经费

主管部门

中共盘锦市委办公室-

实施单位

中国共产主义青年团盘锦市委员会-

项目预算金额（万元）

3.5

全年执行数

3.21

执行率

91.63%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

确保单位正常运转

绩效目标顺利完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

足额保障率

100

100%

8.3

青年就业创业见习基地建设数量

个

100%

8.3

质量指标

正常运转率

100

100%

8.3

项目质量达标率

100

100%

8.5

时效指标

保障及时率

100

100%

8.3

成本指标

按标准保障率

100

100%

8.3

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.4

可持续影响指标

保障水平

足额保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度指标

机关事业单位干部群众满意度

100

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

9.16

减分项

绩效自评总得分

99.16

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

本单位按照财政绩效相关规定，严格履行绩效任务，下一步我单位强化绩效监督，规范资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

√

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

规范财政资金管理

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

人才专项经费（团市委）

主管部门

中共盘锦市委办公室-

实施单位

中国共产主义青年团盘锦市委员会-

项目预算金额（万元）

全年执行数

执行率

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

人才专项经费（团市委）

绩效目标顺利完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

各类人才培养数量

人

100%

12.5

引进人才数

人

100%

12.5

质量指标

引进人才增长率

100%

12.5

资助人才项目完成率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

人才培养扶持数量

人

100%

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

高水平人才增长率

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

本单位按照财政绩效相关规定，严格履行绩效任务，下一步我单位强化绩效监督，规范资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

√

合理规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

合理规范财政资金管理

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

人才专项资金一行业一品牌一县区一计划

主管部门

中共盘锦市委办公室-

实施单位

中国共产主义青年团盘锦市委员会-

项目预算金额（万元）

15.16

全年执行数

15.03

执行率

99.12%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

优秀青年人才来盘实践活动

绩效目标顺利开展

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

遴选支持创新团队数

个

100%

8.3

培养青年优秀人才数量

人

100%

8.3

质量指标

科研项目结项通过率

100

100%

8.3

重大标志性研究教学成果占比

100

100%

8.5

时效指标

人才引进任务完成及时率

100

100%

8.3

成本指标

课题研究成本控制率

100

100%

8.3

效益指标

社会效益指标

提升人才计划品牌效应

提升

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.4

促进高层次人才队伍为建高水平大学服务

促进

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度指标

高层次人才对培训工作满意度

100

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

9.91

减分项

绩效自评总得分

99.91

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

本单位按照财政绩效相关规定，严格履行绩效任务，下一步我单位强化绩效监督，规范资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

√

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

规范财政资金管理

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

市少工委工作经费

主管部门

中共盘锦市委办公室-

实施单位

中国共产主义青年团盘锦市委员会-

项目预算金额（万元）

17.3

全年执行数

6.33

执行率

36.58%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

开展少先队思想政治引领、组织建设、实践育人工作、辅助指导员队伍建设等工作

绩效目标顺利完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

扶持优秀少儿节目数

个

100%

12.5

审批办公时间减少率

100%

12.5

质量指标

受扶持少儿节目质量优良率

100

100%

12.5

开展农村少儿爱科学覆盖率

100

100%

12.5

效益指标

经济效益指标

学费收入增长率

100

100%

13.4

社会效益指标

促进青少年发展问题研究深入

促进

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度指标

人民群众满意度

100

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

3.66

减分项

34.65797688

绩效自评总得分

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

本单位按照财政绩效相关规定，严格履行绩效任务，下一步我单位强化绩效监督，规范资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

√

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

规范财政资金管理

部门（单位）整体绩效自评表
(2024年度)
部门（单位）名称				101142盘锦市青少年服务中心（盘锦市青少年宫）-211100000
部门年初预算收入金额				294.01
部门年初预算支出金额				294.01
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）									8.05		6.88		85.49%		8	6.83
	基本支出人员经费（刚性）									56.619		52.67		93.03%		8	7.44
	基本支出人员经费（保工资）									250.57		244.67		97.64%		8	7.81
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
年度目标	盘锦市青少年服务中心（盘锦市青少年宫）人员类项目和公用经费项目绩效整体顺利开展										已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
绩效指标											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	政治效益	开设专栏扩大政策宣传面		扩大宣传		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
		社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	100	1	5	5
			推进各项主体工作在基层落地落实		推进落实		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	100	1	5	5
	可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		建立机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
			人才培养机制健全性		健全机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
总评价得分											82.08
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容
			建议进一步规范预算管理								加强预算管理，严格预算刚性约束，提高预算执行率，完善部门预算编制的程序和方法，科学合理制定预算，细化预算编制，达到预算目标的作用。
			建议改进业务管理
			建议改进预算编制管理
			建议进一步提升预算执行效率和效益
			建议改进资产管理
			建议改进政府采购管理
			建议调整公共服务标准
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额
			建议消减低效、无效资金或结构调整
			建议回收长期沉淀的资金
			其他建议
主管部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
主管部门总体意见
财政部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理								规范部门预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
财政部门总体意见			规范部门预算管理

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